目   录

 

第一部分  新晃县统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  新晃县统计局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新晃县统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分：新晃县统计局概况

一、主要职能

县统计局担负着全县经济发展的核算和监控工作。主要职能是：

（一）贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市规定的统计调查任务，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全县的统计业务工作，会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（四）组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

  （一）内设机构设置： 统计局下辖城乡经济调查队、电子计算站、民意调查中心三个事业机构均纳入集中核算，不再实行财务独立核算。

（二）决算单位构成：新晃县统计局本级。

 

  

第二部分：新晃县统计局2019年度部门决算公开表

……（公开表格附后）

 

 

第三部分：新晃县统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

2019年总收入434.66万元，年初结转结余103.21万元，年终结转和结余88.42万元。2018年收入663.53万元，2019年收入较2018年决算数减少228.87万元，减少34.49%，主要是2018年补拨了2017年城乡住户经济与生活状况调查样本轮换工作经费67.85万元、相比本年度增加了投入产出调查工作经费30万元，上年度还追加了城乡住户调查电子记账工作经费43.20万元。2019年总支出449.45万元。2019年支出决算数较2018年支出决算数595.09万元减少了145.64万元，减少24.47%。主要是2019年为经济普查支出较上年度减少。另外由于新的会计制度和要求，2019年的退休人员退休费不再列入单位费用支出，也是决算收入支出减少的一个原因。

二、收入决算情况说明

本年度收入434.66万元，均为财政拨款收入，其中：统计信息事务373.92万元，占86.03%；社会保障和就业支出30.28万元，占6.97%；科学技术支出17.52万元，占4.03%；卫生健康支出12.94万元，占2.97%.

 

三、2019年支出决算情况说明：

2019年决算总支出合计449.45万元。其中：基本支出359.07万元，占决算支出的79.89%；项目支出90.38万元，占决算支出的20.11%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年财政拨款收入总计434.66万元，财政拨款总支出449.45万元，年初结转结余103.21万元，年终结转和结余88.42万元。上年度2018年财政拨款收入663.53万元，财政拨款支出595.09万元。2019年财政拨款收入较2018年决算数减少228.87万元，減少34.49%，主要是2018年补拨了2017年城乡住户经济与生活状况调查样本轮换工作经费67.85万元、相比本年度增加了投入产出调查工作经费30万元，上年度还追加了城乡住户调查电子记账工作经费43.20万元。2019年财政拨款支出决算数较2018年支出决算数减少了145.64万元，减少24.47%。主要是2019年为经济普查支出较上年度减少。另外由于新的会计制度和要求，2019年的退休人员退休费不再列入单位费用支出，也是决算收入支出减少的一个原因。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款总支出449.45万元，单位支出均为财政拨款支出，占比100%。2019年财政拨款支出决算数较2018年支出决算数减少了145.64万元，减少24.47%。财政拨款支出数减少原因主要是：2018年补拨了2017年城乡住户经济与生活状况调查样本轮换工作经费67.85万元、增加了投入产出调查工作经费30万元，追加了城乡住户调查电子记账工作经费预算拨款43.20万元。上年度2018年为第四次经济普查年度，项目支出比本年度多。另外由于新的会计制度，2019年的退休人员退休费不再计入单位费用支出，也是决算收入支出减少的一个原因。

 

　（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款决算总支出449.45万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出298.33万元、占66.38%，社会保障和就业支出30.28万元、占6.73%；卫生健康支出103.32万元、占22.99%；科学技术支出17.52万元，占3.9。

 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年我单位财政拨款支出年初预算数304.81万元，年末财政拨款决算数总支出为449.45万元，增加了144.64万元.其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为304.81万元，支出决算为164.42万元，完成了年初预算的53.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分脱贫攻坚差旅费及租车费、人员五险一金等支出未放入本功能科目。

一般公共服务类统计信息事务的一般行政事务管理

年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算开支记入行政运行科目。

一般公共服务类统计信息事务的统计管理

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算开支记入行政运行科目。

一般公共服务类统计信息事务的专项普查活动。

年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算开支记入行政运行科目。

一般公共服务类统计信息事务的统计抽样调查项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算开支记入行政运行科目。

2、一般公共服务（类）科学技术支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分脱贫普查差旅费及租车费等支出放入本功能科目。另外年中增加的国家统计局调查队劳动力调查等抽样调查任务也增加了工作经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

   年初预算为0万元，支出决算为30.28万元，决算数大于年初预算的主要原因是养老保险支出在实际开支中记入了本功能科目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

   年初预算为0万元，支出决算103.32万元，决算数大于年初预算的主要原因是职工医疗保险和医疗铺底金记入本功能科目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款的基本支出359.07万元，其中：人员经费232.86万元，占基本支出的64.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位保险缴费、住房公积金等。公用经费58.93万元，占基本支出的16.41%，主要包括办公费、差旅费、邮电费、电费、工会经费等。对个人和家庭的补助支出18.37万元，占基本支出的5.12%，主要包括扶贫救助等其他个人和家庭支出。资本性支出48.9万元，占基本支出的13.62%，主要包括信息网络及软件购置。

 

　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   “三公”经费财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.2万元，减少13.6%，主要原因是因为严格按照八项规定的要求，厉行节约。其中公务接待费支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.2万元，减少13.6%，减少的原因是本年度不是普查年度，各级业务检查和往来减少，整体接待次数和人数减少。

无因公出国（境）费支出预决算费用都为0万元，上年数为0万元，与上年数持平。

公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，决算数为0万元，上年数为0万元，与上年数持平。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算10万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、没有因公出国（境）工作，因公出国(境)经费支出0元。

2、公务接待费支出决算为1.27万元，全年共公务接待来访团组45个，150余人，主要为省市统计业务检查，脱贫普查试点工作等发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。截至2019年12月31日，本单位公务用车车辆保有量为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金预算。

九、关于2019年度预算绩效情况说明：

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况：

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费总支出107.83万元，比年初预算数减少52.64万元，降低32.8%，主要原因是年初预算的机关运行经费中包含有项目支出经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费开支0.84万元，为第四次经济普查培训会开支。培训为期两天，人数55人，各乡镇及社区、部门经济普查相关业务培训。开支严格按经批准的预算执行。另无节庆晚会活动等开支。

（三）政府采购支出情况

  本年度无政府采购支出。

（四）国有资产占有情况

  截至2019年12月31日，本单位无公务用车车辆。无价值50万元以上通用设备及专用设备。办公用房为政府行政中心，本单位无房屋类固定资产。

 

第四部分名词解释

机关运行经费：是指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费等。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

统计项目支出：指在基本支出以外，为完成特定统计行政任务和统计业务目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定的各类公务接待支出。

第五部分 

附件

1、2019年部门决算公开表

      2、2019年度部门整体支出绩效评价报告