第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计152.81万元。与2019年相比，增加52.25万元，增长51.96%，主要是因为一是增加了20万元异地商会和乡镇商会建设经费;二是因人员增加相应地增加了10万元人员经费;

2020年度支出合计127.12万元。与2019年相比，增加24.94万元，增长24.41%，主要是因为一是增加了20万元异地商会和乡镇商会建设经费支出;二是因人员增加相应地增加了10万元人员经费支出.

二、收入决算情况说明

本年收入合计152.81万元，其中：财政拨款收入152.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计127.12万元，其中：基本支出127.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入合计152.81万元，与2019年相比，增加52.25万元,增长51.96%，主要是因为一是增加了20万元异地商会和乡镇商会建设经费支出;二是因人员增加相应地增加了10万元人员经费支出

  2020年度财政拨款支出合计127.12万元，与2019年相比，增加24.94万元,增长24.41%，主要是因为一是增加了20万元异地商会和乡镇商会建设经费支出;二是因人员增加相应地增加了10万元人员经费支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出127.12万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加24.94万元，增长24.41%，主要是因为一是增加了20万元异地商会和乡镇商会建设经费支出;二是因人员增加相应地增加了10万元人员经费支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出127.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.84万元，占84.04%；社会保障和就业支出8.88万元，占7%;卫生健康支出4.69万元,占3.69%;住房保障支出6.7万元,占5.27%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为126.51万元，支出决算数为127.12万元，完成年初预算的100.48%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为98.53万元，支出决算为83.83万元，完成年初预算的85.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有具体分细到款项.

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做此预算

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的550%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做此预算

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.68万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的76.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费存在跨年缴费

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.39万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的63.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费存在跨年缴费

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.89万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的75.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金存在跨年缴费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出127.12万元，其中：人员经费106.14万元，占基本支出的83.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.98万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.87万元，完成预算的29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无此支出预算,与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此支出预算

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.87万元，完成预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是厉行节约二是存在未支付费用，与上年相比增加0.85万元，增长4250%,增长的主要原因是一是因筹建异地商会建设与商会间交流增多二是异地商会建设后与商会间以商招商交流增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位无此支出预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此支出预算。其中公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位无此支出预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此支出预算；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位无此支出预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。上年也无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组10个、来宾91人次，主要是以商招商活动和异地商会筹建发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开,详见附件2

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出20.98万元，比年初预算数减少13.41万元，降低38.99%。主要原因是：一是厉行节约,二是财政经费紧张,压缩开支

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.5万元，用于成立异地商会两个，人数369人，内容为长沙新晃商会成立,深圳新晃商会成立.

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，本单位无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、“五好”工商联是指：领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好，工作保障好

二、异地商会是指：一是新晃人在外地建立的商会；二是外地人在新晃建立的商会。

三、“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出：机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费等。

第五部分

附件

1、2020年工商业联合会单位部门决算公开表格

2、2020年度工商业联合会单位部门整体支出绩效评价报告等