第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收本年收入为2109.41万元，与2018年相比，减少3045.44万元，减少59.08%，主要是因为扶贫项目经费减少；

2019年度本年支出2270.80万元，与2018年相比，减少3117.33万元，增减少57.86%，主要是因为扶贫项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2109.41万元，其中：财政拨款收入2109.41万元，占100%；上级补助收入0；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2270.8万元，其中：基本支出2267.57万元，占99.85%；项目支出3.23万元，占0.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2750.13万元，与2018年相比，减少3421.87万元,减少57.86%，主要是因为扶贫项目减少，资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2270.80万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少3117.33万元，57.86减少%，主要是因为扶贫项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2270.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1310.21万元，占57.70%；社会保障和就业（类）支出247.74万元，占10.91%;卫生健康（类）支出80.11万元，占3.53%；城乡社区（类）支出22万元，占0.97%；农林水（类）支出610.74万元，占26.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1928.09万元，支出决算数为2270.80万元，完成年初预算的117.77%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为1148.81万元，支出决算为1310.21万元，完成年初预算的114.05%，；机关事业单位职业年金缴费支出

2、社会保障和就业支出年初预算为12.28万元，支出决算为247.76万元，包括：行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出决算为31.21万元，对机关失业单位基本养老保险基金的补助202.04万元、其他城市生活补助2.29万元、财政对失业保险基金的补助0.82万元、财政对工伤保险基金的补助7.54万元、财政对生育保险基金的补助3.86万元，完成年初预算的2017.59%，决算大于预算的主要原因是各项职工社会保险纳入财政代扣代缴，资金增加；

3、卫生健康（类）支出年初预算16.6万元，支出决算为80.12万元，包括：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为80.12万元，完成年出预算的20.71%，决算大于预算的主要原因是职工医疗保险费用增加；

4、城乡社区（类）支出年初预算27万元，支出决算为22万元，包括：城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出为5万元、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出为17万元，完成年初预算的81.48%，决算小于预算的主要原因为社区人员的工资调整；

5、农林水支出年初预算为1292.21万元，支出决算为610.74万元，包括：农业行政运行48.10万元、水利行政运行115.50万元、扶贫行政运行226.45万元、农村基础设施建设40.64万元、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助180.05万元，完成年初预算的47.26%，决算小于预算的主要原因是各项扶贫项目资金减少，村级经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2267.57万元，其中：人员经费2062.88万元，占基本支出的90.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费204.69万元，占基本支出的9.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为101.7万元，支出决算为3.81万元，完成预算的3.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为65.7万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本乡镇为城中镇，本着同城不接待原则，本单位不产生招待费用，与上年相比减少4.78万元，减少100%,减少的主要原因是本乡镇为城中镇，本着同城不接待原则，本单位不产生招待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为3.81万元，完成预算的10.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是本乡镇为城中镇，本着城区范围内不使用公车原则，本单位公车费用减少，与上年相比减少14.18万元，减少78.81%,减少、的主要原因是本乡镇为城中镇，本着城区范围内不使用公车原则，本单位公车费用减少，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.81万元，占3.75%。其中：

1、本单位不产生因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.81万元，公务用车运行维护费3.81万元，主要是用于正常公务用车运行与车辆保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.74万元，用于召开全镇脱贫攻坚专项巡视“回头看”专题民主生活会，人数210人，内容为根据省、市《关于认真开好脱贫攻坚专项巡视“回头看”整改专题民主生活会的通知》要求镇委常委班子在认真学习文件，广泛征求意见和谈心谈话的基础上聚焦专项巡视反馈的问题，把个人摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，进行深入查摆和深刻剖析，明确整改方向和重点；开支培训费0.03万元，用于开展村级财务培训，人数50人，内容为实行村账乡管，村级不再单设会计，只设一名报账员，报账员根据本村财务收支活动，按 照县财政局建账监管要求，进行规范的日记账核算，并持经村支两委负责人和 民主理财小组分别审核的会计凭证，定期到乡镇财政所代理会计处报账，代理 会计定期为各村提供会计报表等财务资料，由各村进行财务公开。

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购情况。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，轿车4辆，其他用车2辆，其他用车主要是消防队配备消防专用车辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

（1）财政拨款收入：指晃州镇财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般商品服务支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

1、2019年部门决算公开表

　　　　　　2、2019年度部门整体支出绩效评价报告