第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计271.43万元。与2019年相比，减少120.84万元，减少30.8%，主要是因为去年有新档案馆装修、设备采购等费用。

2020年度支出总计315.95万元。与2019年相比，减少24.01万元，减少7.06%，主要是因为去年有设备采购等费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计271.43万元，其中：财政拨款收入271.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计315.95万元，其中：基本支出202.74万元，占64.16%；项目支出113.21万元，占35.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计271.43万元，与2019年相比，减少120.84万元，减少30.8%，主要是因为去年有新档案馆装修、设备采购等费用。 

2020年度财政拨款支出总计315.95万元，与2019年相比，减少24.01万元，减少7.06%，主要是因为去年有设备采购等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出315.95万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少24.01万元，减少7.06%，主要是因为去年有设备采购等费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出315.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出295.73万元，占93.6%；社会保障和就业（类）支出12.1万元，占3.83%;卫生健康（类）支出8.12万元，占2.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为215.49万元，支出决算数为315.95万元，完成年初预算的68.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为182.49万元，支出决算为182.52万元，完成年初预算的100.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算数基本持平。

2一般公共服务支出（类）档案事务（款） 档案馆（项）。

年初预算为13万元，支出决算为113.21万元，完成年初预算的870.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年购买办公设备、专用设备等费用在今年形成支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）机关 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出202.74万元，其中：人员经费172.84万元，占基本支出的85.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活费补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.9万元，占基本支出的14.93%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.47万元，完成预算的15.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%决算数等于年初预算数，与上年相比增减0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是与上年无增减。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少0.49万元，减少64.47%,减少的主要原因是严格执行标准，厉行节约，规范了支出程序，造成费用降低。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是实现厉行节约,采取了完善制度，把好关口，紧缩支出等措施，与上年相比减少0.73万元，减少78.49%,减少的主要原因是一台车转移到公车办，同时，实现厉行节约,采取了完善制度，把好关口，紧缩支出等措施。本年及上年无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是实现厉行节约,采取了完善制度，把好关口，紧缩支出等措施，与上年相比减少0.73万元，减少78.49%,减少的主要原因是一台车转移到公车办，同时，实现厉行节约,采取了完善制度，把好关口，紧缩支出等措施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.2万元，占43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组6个、来宾32人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.2万元，主要是油费及车辆保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于2020年度预算绩效情况说明

　　本单位预算绩效情况附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出29.9万元，比年初预算数减少4.65万元，降低18.2%。主要原因是：采取了完善制度，把好关口，紧缩支出等措施.

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额113.21万元，其中：政府采购货物支出113.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2020年新晃县档案馆部门决算公开表格

2、2020年度新晃县档案馆部门整体支出绩效评价报告等