2020年度新晃侗族自治县交通运输局部门决算
发布时间：2021-09-08 10:56 信息来源：新晃县财政局
目 录
第一部分新晃侗族自治县交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
新晃侗族自治县交通运输局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
（三）指导交通运输行业体制改革；对公路、水路交通运输市场和建设市场施监督管理；组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。
（四）监督公路路政、运政、航政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。
（五）指导海事机构水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输、船员培训、船员管理等有关工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。
（六）主管交通运输资金的拨付和监管；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；按规定组织协调全县重要物资和紧急客货运输，承担县国防动员有关工作。
（七）制订交通运输行业科技规划，监督实施交通运输行业技术标准和规范工作；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。参与公路、水路行：业环境保护和节能减排工作。
（八）指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。
（九）负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制、退（离）休干部管理等工作；负责局机关及直属单位党群工作和纪检监察工作；指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
交通运输局单位内设机构包括：
1、四个二级单位：县公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站。
2、八个职能股室：分别为港航管理股、计划基建股、安全监督股、运输管理股（科技信息股）、政策法规股、行政审批服务股、办公室、人事财务股。
（二）决算单位构成。新晃侗族自治县交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：交通运输局单位本级。
第二部分
部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3641.93万元。与2019年相比，增加2032.93万元，增长126.35%，主要是因为上级项目补助资金拨款增加。
2020年度支出合计852.23万元。与2019年相比，减少756.77万元，减少47.03%，主要是因为县级财政资金紧张，项目支出比2019年减少788.86万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3641.93万元，其中：财政拨款收入3641.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计852.23万元，其中：基本支出551.09万元，占64.66%；项目支出301.14万元，占35.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计3641.93万元。与2019年相比，增加2032.93万元，增长126.35%，主要是因为上级项目补助资金拨款增加。
2020年度财政拨款支出合计852.23万元。与2019年相比，减少756.77万元，减少47.03%，主要是因为县级财政资金紧张，项目支出比2019年减少788.86万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出合计852.23万元。与2019年相比，减少756.77万元，减少47.03%，主要是因为县级财政资金紧张，项目支出比2019年减少788.86万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出852.23万元，主要用于以下方面：交通运输支出852.23万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为13800万元，支出决算数为852.23万元，完成年初预算的6.18%，其中：
1、交通运输公路水路行政运行支出。
年初预算为291.24万元，支出决算为551.09万元，完成年初预算的189.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确。
2、交通运输公路水路公路建设支出。
年初预算为13508.76万元，支出决算为301.14万元，完成年初预算的2.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级项目补助资金拨款减少，资金到位率低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出551.09万元，其中：人员经费455.73万元，占基本支出的82.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险费、住房公积金、医疗费等；公用经费95.36万元，占基本支出的17.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为7.3万元，完成预算的20.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有此项开支。上年无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为13万元，支出决算为1.42万元，完成预算的10.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费大幅减少，与上年相比增加1.03万元，增长264.10%,增长的主要原因是以前年度接待费用在本年度报销。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元，支出决算为5.88万元，完成预算的26.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目建设放缓，车辆运行减少，与上年相比减少5.12万元，减少46.55%,减少的主要原因是业务量减少，开支减少。本年及上年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算为22万元，支出决算为5.88万元，完成预算的26.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目建设放缓，车辆运行减少，与上年相比减少5.12万元，减少46.55%,减少的主要原因是业务量减少，开支减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占19.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.88万元，占80.55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项开支。
2、公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访团组20个、来宾187人次，主要是上级部门安全检查、验收等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.88万元，其中：公务用车购置费0万元，新晃县交通运输局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.88万元，主要是车辆维修费和车辆燃油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出95.36万元，比年初预算数减少4.19万元，减少4.21%，主要原因是：控制单位各项支出。
（二）一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，没有此项开支；开支培训费0万元，没有此项开支。
（三）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
三、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、一般性财政支出：是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的，用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。
第五部分
附件
1、2020年新晃县交通运输局部门决算公开表格
2、2020年度新晃县交通运输局部门整体支出绩效评价报告等
