第三部分 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计693.27万元，比上年增加19.82万元，主要是工资提标，财政指标有所增加。

2019年度支出总计601.64万元，比上年减少150万元，主要是因为财政资金紧张，单位减少各项支出活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计693.26万元，其中：财政拨款收入433.53万元，占62.5%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入259.74万元，占37.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计601.65万元，其中：基本支出565.05万元，占93.9%；项目支出36.6万元，占6.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入433.53万元，比上年减少228.48万元，主要是因为我单位上年将单位上缴党报党刊资金计入了财政拨款收入，今年调整为其他收入。

2019年财政拨款支出368.48万元，比上年减少371.81万元，主要是因为2019年财政代扣的2020年党报党刊订阅经费未计入财政拨款支出，而且2019年宣传经费和书籍征订经费也减少了。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出368.48万元，占本年支出合计的61.2%，与2018年相比，财政拨款支出减少371.81万元，减少50.2%，主要是因为2019年财政代扣的2020年党报党刊订阅经费未计入财政拨款支出，而且2019年宣传经费和书籍征订经费也减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 368.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.13万元，占86.4%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占2.7 %；社会保障和就业支出32.12万元，占总支出的8.7%；医疗卫生与计划生育支出8.23万元，占总支出的 2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为330.41万元，支出决算数为368.47万元，完成年初预算的 111.5%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为291.98万元，支出决算为228.16万元，完成年初预算的78.1%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2019年宣传经费和书籍征订经费也减少了。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新增付县新华书店理论书籍款。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了脱贫攻坚、庆祝新中国成立70周年、文明县城创建等活动城区氛围营造经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年文明创建有专账，由于机构改革，账号注销。2019年文明创建工作经费拨入我单位。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.16万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年单位人员减少了。

6、社会保障和就业支出（类）优恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年单位退休老同志杨昌良去世。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算 。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.68万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年单位人员工资基数增加了 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出331.88万元，其中：人员经费228.42万元，占基本支出的66.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费103.46万元，占基本支出的31.2%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为1.82万元，完成预算的14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是2019年单位无因公出国（境）人员，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是2019年单位无因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.16万元，完成预算的3.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公务接待支出，与上年相比减少0.57万元，减少78.4%,减少（增长）的主要原因是单位严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.66万元，完成预算的20.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制支出，与上年相比减少2.72万元，减少62%,减少的主要原因是单位严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占8.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.66万元，占91.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组3个、来宾14人次，主要是禾滩村扶贫工作衔接、湖南日报社和洪江宣传部来晃工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.66万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.66万元，主要是充油卡和车辆维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。以前有1台公车已移交公车平台，现由公车平台派一台车给我单位使用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我部积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升，部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（一）、绩效目标，年初制定了宣传部预算管理制度，对专项业务经费均按要求编制了绩效目标，结合预算功能科目及经济科目与成本的关系，开展了整体支出绩效目标的编制。

（二）绩效评价，我部积极落实县财政的要求，推进预算绩效的评价，2019年制定了预算资金管理办法、机关财务管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度、外商接待制度等相关管理制度，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。2019年整体支出严格控制在年初预算范围之内，整体支出绩效评价指标自评分达98分。2019度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。具体预算绩效情况如下：

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。突出理论学习中心组的示范引导。加强对基层党委（党组）理论学习中心组学习的指导，对学习不规范的党委（党组）要求及时整改。督促党员干部加强自主学习。加强“学习强国”推广，全县注册率为97.17%。为党员配备《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等书籍。深入开展理论宣讲。以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，开展院坝讲习500余场、十九届四中全会精神集中宣讲180余场。

2、坚决贯彻落实意识形态工作责任制。抓好巡视整改和巡察督查。省委巡视组反馈的14个意识形态专项问题已整改销号，并已向上级宣传部门专题汇报整改落实情况。对13个单位和乡镇开展意识形态巡察，对49个单位开展督查。强化网络应急管理。完善互联网舆情管理、网络信息管理、微信圈群“网格化”管理等工作机制。组织、团结官方及民间的网络工作者，提升管网水平。加强阵地管控。重点关注民族宗教、学校等领域。继续完善县、乡镇（街道）、村（社区）三级宗教工作网络和乡村两级责任制。加大网上有害信息查处力度，规范网上信息传播秩序，约谈自媒体或微信群主20余人次。

3、切实抓好新闻舆论工作。正面宣传持续发力。围绕扫黑除恶等重点工作，挖掘经验和典型，围绕庆祝中华人民共和国成立70周年专题，宣传发展新成就。加快推进融媒体中心建设。成立县融媒体中心，整合传统媒体，新建移动客户端、公众号，构建媒体融合大平台。

4、深化思想道德建设，加强干部和群众的理想信念教育。选树先进典型。评选年度“感动新晃”十大人物。杨文钦、扎西志玛夫妇获评第七届全国道德模范提名奖。全县文明村镇占比达49.66%，提前实现乡村振兴创建要求。开展志愿服务。脱贫攻坚过程中，以“户帮户亲帮亲”活动为主线，组织相关部门分众化进行帮扶。筹建新时代文明实践中心（站、所），成立志愿服务分队30余支，开展志愿服务活动600余场次。

5、抓好基层文化建设，培育文艺精品。开展2019“侗乡春韵”年坳会暨民族民间传统文化展演、庆祝新中国成立70周年群众性文化活动等60余场，送戏下乡140余场。管好用好农村综合文化服务平台、农家书屋，实施广播电视户户通等文化惠民工程。

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出103.46万元，比年初预算数减少226.95万元，降低68.7%。主要原因是：财政奖金紧张，下达资金减少，单位严格控制支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2019年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 

名词解释

 一、一般公共预算财政拨款：一般公共预算拨款是财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算拨款。

二、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

三、基本支出：指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附件

1、2019年部门决算公开表

            2、2019年度部门整体支出绩效评价报告