第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计136.37万元。与2018年相比，增加30.51万元，增长0.31%，主要是因为工资福利有所提高。

2019年度支出总计78.04万元，与2018年相比，减少59.35万元，减少43%，主要是办公费、公务用车运行维护费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计136.37万元，其中：财政拨款收入136.37万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计78.04万元，其中：基本支出78.04万元，占100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计136.37万元。与2018年相比，增加30.51万元，增长0.31%，主要是因为工资福利有所提高。

2019年度财政拨款支出总计78.04万元，与2018年相比，减少59.35万元，减少43%，主要是办公费、公务用车运行维护费的减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出78.04万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少59.35万元，减少43%，主要是办公费、公务用车运行维护费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出78.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.9万元，占80.6%；社会保障和就业支出（类）支出10.16万元，占13.02%;卫生健康支出（类）支出2.9万元，占3.72%；农林水支出（类）2.08万元，占2.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为76.35万元，支出决算数为78.04万元，完成年初预算的102%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为22.73万元，支出决算为62.9万元，完成年初预算的276%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.56万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数降低。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.08万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数降低。

4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 34.75万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的6%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策变动未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出78.04万元，其中：1、人员经费67.26万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资19.73万元、津贴补贴5.57万元、奖金4.9万元、绩效工资4.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.16万元、职工基本医疗保险缴费2.9万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金2.08万元，医疗费补助0.5万元，奖励金11.5万元，其他对个人和家庭的补助5.01万元；2、公用经费10.78万元，占基本支出的14%，主要包括办公费1.3万元、邮电费2.18万元、差旅费0.4万元、工会经费2.73万元、公务用车运行维护费3.77万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.77万元，完成预算的54%，比上年决算数5.91万元减少2.14万元，减少36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.77万元，完成预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.14万元，减少36%,减少的主要原因有1台车被车改办收走参与车改，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.77万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.77万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.77万元，主要是车辆维修保险费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，作为附件附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费，本单位事业支出10.78万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般性财政支出：是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的，用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。 

第五部分

附件

1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告