第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计692.19万元。与2019年相比，减少444.63万元，降低39.11%，主要是财政资金紧张，本年财政减少拨付资金。

2020年度支出合计719.83万元。与2019年相比，增加44.36万元，增长6.57%，主要是脱贫攻坚决战决胜之年，工作任务加重，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计692.19万元，其中：财政拨款收入692.15万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计719.83万元，其中：基本支出619.37万元，占86.04%；社会保障和就业支出39.92万元，占6.45%；卫生健康支出28.78万元，占4.65%；农林水支出515.07，占83.16%；住房保障支出35.6万元，占5.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计692.15万元，与2019年相比，减少444.67万元,降低39.12%，主要是财政资金紧张，本年财政减少拨付资金。

   2020年度财政拨款支出合计719.83万元，与2019年相比，增加44.36万元,增长6.57%，主要是脱贫攻坚决战决胜之年，工作任务加重，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出719.83万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加44.36万元，增长6.57%，主要是脱贫攻坚决战决胜之年，工作任务加重，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出719.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.92万元，占5.55%；卫生健康支出28.78万元，占4%;农林水支出615.53万元，占85.51%；住房保障支出35.6万元，占4.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2371.2万元，支出决算数为719.83万元，完成年初预算的30.36%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.72万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，预决算数据一致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.90万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的223.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：除保障单位支出外，部分扶贫方面的卫生健康支出也在里面。

4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算2308.6万元，决算480.9万元，完成年初预算的20.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算包含了“脱贫攻坚县级项目配套经费”，但该经费实际过的是项目账，加上一部分账务未来得及在本年度报账，所以行政账决算数小于预算数。

5、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为80.46万元，支出决算为80.46万元，完成年初预算的100%，预决算数据一致。

6、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，预决算数据一致。

7、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为29.17万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的100%，预决算数据一致。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，预决算数据一致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.98万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的324.23%，决算数大于预算数是因为本年补缴了上年应缴未缴的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出619.37万元，其中：人员经费280.23万元，占基本支出的45.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费339.14万元，占基本支出的54.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.4万元，支出决算为15.18万元，完成预算的78.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为14.2万元，支出决算为13.55万元，完成预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，与上年相比减少0.65万元，减少4.6%,减少的主要原因是严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的31.54%，决算数小于初预算数的主要原因是严格控制支出，与上年相比减少3.56万元，减少68.46%,减少严格控制支出。

其中公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为5.2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的31.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，与上年相比减少3.56万元，减少68.46%,减少严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.55万元，占89.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.64万元，占10.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

全年共接待来访团组169个、来宾1862人次，主要是扶贫公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.64万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。  

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出339.14万元，比年初预算数增加259.14万元，增长323.93%。主要原因是：部分支出未做入年初预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费21.38万元，用于召开全县扶贫会议，人数2352人，内容为全县各类扶贫会议；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

 一、三公经费：一般指三公消费,是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

1、2020年新晃县扶贫办部门决算公开表格

2、2020年度新晃县扶贫办部门整体支出绩效评价报告等