第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1522.23万元。与2019年274.07万元相比，增加1248.16万元，增长455.42%，主要是因为本单位是2019年6月新成立单位，所以2019年收入较少，而2020年新增了很多项目资金，所以2020年收入比2019年增加。

2020年度支出合计1044.56万元。与2019年249.58万元相比，增加794.98万元，增长318.53%，主要是因为本单位是2019年6月新成立单位，所以2019年支出较少，而2020年新增了很多项目资金，所以2020年支出比2019年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1522.23万元，其中：财政拨款收入1522.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1044.56万元，其中：基本支出239.62万元，占22.94%；项目支出804.94万元，占77.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计1522.23万元，与2019年192.24万元相比，增加1329.99万元,增长691.84%，主要是因为本单位是2019年6月新成立单位，所以2019年支出较少，而2020年新增了很多项目资金，所以2020年支出比2019年增加。

2020年度财政拨款支出合计1044.56万元，与2019年192.24万元相比，增加852.32万元,增长443.36%，主要是因为本单位是2019年6月新成立单位，所以2019年支出较少，而2020年新增了很多项目资金，所以2020年支出比2019年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1044.56万元，占本年支出合计的100%，与2019年192.24万元相比，财政拨款支出增加852.32万元，增长443.36%，主要是因为本单位是2019年6月新成立单位，所以2019年支出较少，而2020年新增了很多项目资金，所以2020年支出比2019年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1044.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出15万元，占1.44%;社会保障和就业（类）支出18.52万元，占1.77%；卫生健康（类）支出5.19万元，占0.49%；节能环保(类)支出231.98万元，占22.21%；城乡社区（类）支出766.45万元，占73.38%；住房保障（类）支出7.42万元，占0.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为992.46万元，支出决算数为1044.56万元，完成年初预算的105.25%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成预算数的1500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做此项经费的预算。

2、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，完成预算数的784%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做此项经费的预算。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为4.19万元，完成预算数的419%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做此项经费的预算。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为231.98万元，完成预算数的23198%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做此项经费的预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为992.46万元，支出决算数为113.53万元，完成预算数的11.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年初预算全部汇总到城乡社区支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为96.59万元，完成预算数的9659%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做此项经费的预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为7.42万元，完成预算数的742%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做此项经费的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出239.62万元，其中：人员经费72.01万元，占基本支出的30.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费167.61万元，占基本支出的69.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为2.11万元，完成预算的7.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化,无因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为1.54万元，完成预算的6.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格报销制度，规范和严控“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.74万元，减少48.05%,减少的主要原因是落实中央八项规定，规范和严格控制公务接待支出管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.57万元，完成预算的14.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务机关公用车制度改革精神，严格开支，所以费用减少，与上年相比增加0.57万元，增长57%,增长的主要原因是我单位是2019年6月新成立单位，所以2019年没有三公经费预算数，我单位在2019年没有公务用车运行维护费开支，所以2020年的公务用车运行维护费比2019年有所增加。其中公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.57万元，完成预算的14.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务机关公用车制度改革精神，严格开支，所以费用减少，与上年相比增加0.57万元，增加57%,增长的主要原因是我单位是2019年6月新成立单位，所以2019年没有三公经费预算数，我单位在2019年没有公务用车运行维护费开支，所以2020年的公务用车运行维护费比2019年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.54万元，占72.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.57万元，占27.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.54万元，全年共接待来访团组40个、来宾465人次，主要是接待上级领导来本单位检查工作和其他县城市管理和综合执法局来晃工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.57万元，主要是车辆维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《新晃侗族自治县财政局关于开展2020年度财政专项资金以及部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，我单位对2020年部门整体支出进行了绩效自评。（评价报告附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出167.61万元，比年初预算数116.46万元增加51.15万元，增长43.92%。主要原因是：2020年新增了人员，所以运行经费增加。

（二）一般性支出情况

本单位2020年无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额210.23万元，其中：政府采购货物支0万元、政府采购工程支出210.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年城市管理和综合执法局部门决算公开表格

2、2020年度城市管理和综合执法局部门整体支出绩效评价报告等