第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

新晃县交通局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。

3.指导交通运输行业体制改革；对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理；组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

4.监督公路路政、运政、航政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

5.指导海事机构水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输、船员培训、船员管理等有关工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。

6.主管交通运输资金的拨付和监管；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；按规定组织协调全县重要物资和紧急客货运输，承担县国防动员有关工作。

7.制订交通运输行业科技规划，监督实施交通运输行业技术标准和规范工作；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。参与公路、水路行：业环境保护和节能减排工作。

8.指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

9.负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制、退（离）休干部管理等工作；负责局机关及直属单位党群工作和纪检监察工作；指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

交通运输局单位内设机构包括：

1.三个独立核算二级单位：县公路建设养护中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站。

2.三个非独立核算二级单位：新晃县交通综合执法大队、县道路运输服务中心、县农村公路建设办公室。

3.局内部设八个职能股室：港航管理股、计划基建股、安全监督股、运输管理股（科技信息股）、政策法规股、行政审批服务股、办公室、人事财务股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.新晃侗族自治县交通运输局；

2.新晃侗族自治县水运事务中心；

3.新晃侗族自治县交通建设质量安全监督站；

4.新晃侗族自治县公路建设养护中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5085.22万元，其中：一般公共预算拨款5085.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年减少1172.77万元，下降18.74%。主要是因为上级专项资金减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5085.22万元，其中：社会保障和就业支出200.5万元，卫生健康支出79.3万元，住房保障支出111.95万元，交通运输支出4693.47万元。支出较上年减少1172.77万元，下降19%。主要是因为上级专项资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5085.22万元，其中：社会保障和就业支出200.5万元，占3.94%；卫生健康支出79.3万元，占1.56%；住房保障支出111.95万元，占2.2%，交通运输支出4693.47万元，占92.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2010.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3074.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务经费47.85万元，主要用于局本级综治、计生、项目前期工作经费、老年工作、乡村振兴等工作；国省道建设（上级专项）595.67万元，主要用于国省道建设；农村公路建设（上级资金）722万元，主要用于农村公路建设；离退休人员生活补助25.74万元，主要用于局本级离退休人员生活补贴发放；其他人员经费26.7万元，主要用于局本级遗属补贴发放和临聘人员工资发放。专项业务经费23.06万元，主要用于水运事务中心综治、计生、项目前期工作经费、老年工作、乡村振兴等工作；航道维护10万元，主要用于航道维护支出费用。交通建设项目监管工作40万元，主要用于交通建设项目检测费用；离退休人员生活补助3.12万元，主要用于质安站离退休人员生活补贴发放；其他人员经费0.19万元，主要用于质安站遗属补贴发放。离退休人员生活补助60.06万元，主要用于发放离退休人员生活补助；其他人员经费28.22万元，主要用于独生子女、遗属、临聘人员、特殊津补贴、定额差额补助、离退休特殊生活补贴、小车费等；专项业务费50.4万元，主要用于保障单位运转，确保党建、计生、安全、扶贫等工作正常开展；路产保险150万元，主要用于将辖区内国省干线及农村公路纳入公路路产保险范围；农村公路安防危桥改造（上级资金）282万元，主要用于公路安全生命防护工程、危旧桥梁改造工程；农村公路养护（上级资金）393万元，主要用于县道、乡道、村道农村公路的管理养护；普通国省道公路养护专项94万元，主要用于管辖内国道、省道的管理养护；普通国省道公路养护专项（上级资金）522.8万元，主要用于完成辖区内国省干线养护，保障干线公路畅通。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县公路建设养护中心4家行政事业单位运行经费202万元，比上年预算减少9万元，下降4.27%。主要是因为压缩行政运行开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县公路建设养护中心4家行政事业单位“三公”经费预算数为37.5万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费27.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加4万元，主要是因为交通运输局本级包括局机关、县农村公路建设办公室、县道路运输事务中心、县交通综合执法大队等4个单位，交通运输业务多，路政执法频繁，“三公”经费开支刚性较大。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算18.56万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5085.22万元，其中，基本支出2010.41万元，项目支出3074.81万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。