第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.落实国家政策，严格依法行政；

2.发挥经济管理职能，加强政策引导，搞好市场监管，大力促进社会事业发展；

3.加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业，为农民提供有效的文化、信息、安全生产等方面的服务，保护国有资产和集体所有的财产；

4.加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序，负责民政工作。

（二）机构设置

根据上述职能，禾滩镇人民政府设10个内设机构。分别是禾滩镇自然资源和生态环境办公室、禾滩镇党建办公室、禾滩镇党政办公室、禾滩镇经济发展办公室、禾滩镇社会事务办公室、禾滩镇社会治安和应急管理办公室、禾滩镇政务服务中心、禾滩镇农业综合服务中心、禾滩镇社会事务综合服务中心、禾滩镇综合行政执法大队。除上述内设机构另有其他机构纪检监察、人大、人民武装、财政所等。2023年年末人员编制为59人，其中：公务员24人，事业人员35人，2023年年末实有在职人数64人，退休人员9人。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县禾滩镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县禾滩镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1244.94万元，其中：一般公共预算拨款1244.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加80.25万元，上升6.89%。主要是因为人员经费支出增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1244.94万元，其中：一般公共服务支出828.95万元，社会保障和就业支出84.97万元，卫生健康支出34.47万元，农林水支出231.72万元，住房保障支出46.54万元，灾害防治及应急管理支出18.28万元。支出较上年增加80.25万元，上升6.89%。主要是因为人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1244.94万元，其中：一般公共服务支出828.95万元，占66.59%；社会保障和就业支出84.97万元，占6.83%；卫生健康支出34.47万元，占2.77%；农林水支出231.72万元，占18.61%；住房保障支出46.54万元，占3.74%；灾害防治及应急管理支出18.28万元，占1.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数966.07万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算278.87万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：离退休人员生活补助6.24万元，主要用于保障退休人员生活补助按时发放；其他人员经费3.13万元，主要用于保障其他人员报酬；专项业务费42.28万元，主要用于计划生育事务支出、灾害防治及应急管理支出、安全监管和消防应急救援、卫生健康支出；村（社区）党报党刊0.9万元，主要用于党员干部及群众通过党报党刊及时了解党的新政策；村干部报酬122.76万元，主要用于村干部工资的发放；村干部绩效22.68万元，主要用于提高村干部报酬；村干部养老保险1.8万元，主要用于村干部养老保险按时按量缴存；村级日常办公经费30.72万元，主要用于保障村级组织正常运转；村务监督委员会报酬0.9万元，主要用于保障村监督委员会劳动报酬；离任村干部生活补助47.46万元，主要用于保障老党老干生活补助。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费128万元，比上年预算增加8万元，上升6.67%。主要是因为人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为8.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.8万元，主要是因为厉行节约，公务用车减少。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算10.5万元，拟召开20余次会议，人数2000人，内容为乡镇工作会议、人民代表大会、党代会、年终总结会、森林防火宣传会、乡村振兴工作推进会、周例会等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1244.94万元，其中，基本支出966.07万元，项目支出278.87万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。