第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

根据上述职能，扶罗镇人民政府设10个内设机构。分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。除上述内设机构另有其他机构纪检监察、人大、人民武装、财政所、乡镇自然资源所、乡镇司法所等。2023年年末实有在职人数为81人，其中：公务员32人，事业人员49人，退休人员27人。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县扶罗镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县扶罗镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1551.92万元，其中：一般公共预算拨款1551.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年减少32.24万元，下降2.03%。主要是因为本年财政收紧开源节流。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1551.92万元，其中：一般公共服务支出950.9万元，社会保障和就业支出93.5万元，卫生健康支出45.87万元，农林水支出397.11万元，住房保障支出52.05万元，灾害防治及应急管理支出12.5万元。支出较上年减少32.24万元，下降2.03%。主要是因为本年财政收紧开源节流。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1551.92万元，其中：一般公共服务支出950.9万元，占61.27%；社会保障和就业支出93.5万元，占6.02%；卫生健康支出45.87万元，占2.96%；农林水支出397.11万元，占25.59%；住房保障支出52.05万元，占3.35%；灾害防治及应急管理支出12.5万元，占0.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1086.85万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算465.07万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：离退休人员生活补助19.50万元，主要用于保障离退休人员生活水平；其他人员经费17.03万元，主要用于保障遗属、独生子女人员生活水平；专项业务经费56.13万元，主要用于保障镇政府各项工作的正常开展；村（社区）党报党刊1.5万元，主要用于村级党报党刊购置，扩展党性学习方式；村干基本报酬198万元，主要用于保障村级组织正常运转；村干绩效报酬35.04万元，主要用于保障村级组织正常运转；村干部养老保险3万元，主要用于保障村级组织正常运转；村级日常办公费56.07万元，主要用于保障村级组织正常运转；村务监督委员会经费1.5万元，主要用于保障村级组织正常运转；离任村干部生活补助77.3万元，主要用于保障村级组织正常运转。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费150万元，比上年预算减少35.25万元，下降19.03%。主要是因为厉行节约，压减运行经费开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为10.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是因为公车运行费趋于稳定。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算4万元。拟召开全镇相关通知、每月大例会、工作部署、人大工作会议等会议，人数3000人，内容为乡镇工作会议、人民代表大会、党代会、年终总结会、森林防火宣传会、乡村振兴工作推进会、周例会等；培训费预算9.8万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1551.92万元，其中，基本支出1086.85万元，项目支出465.07万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。