第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

李树完全小学全面贯彻党的教育方针，认真学习落实上级文件精神，规范学校内部管理，激发李树小学教师的工作热情。学校秉承着“为党育人、为国育才”的办学理念，以培养具有博爱之心、博学之才的未来人才为追求目标。坚持以德为先，从小处着手，规范师生行为，从细处落实，加大教学常规管理的力度。学校搭建各种平台，让老师们“走出去”，把专家们“请进来”，集团队智慧打造出“李小式”教学骨干力量，塑造出具有“李小印迹”的学子，切实提高学校教育教学水平。

（二）机构设置

自建校以来，扶罗镇李树完全小学认真执行事业单位会计制度，是县一级预算单位。我校设有六个年级和一个中心幼儿园，班级共12个，一、二、三年级各1个班，四、五、六年级各2个班。幼儿园为2个班。学校现有教师25人，退休教师33人，小学生290人，幼儿园近50人。学校设有行政办公室、教务处、科研室、德育处、心理咨询室。拥有图书室、阅览室、音乐室、美术室、舞蹈室、仪器室、计算机教室等教育教学服务场所及设施。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县扶罗镇李树完全小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县扶罗镇李树完全小学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算497.3万元，其中：一般公共预算拨款497.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年减少13.97万元，下降2.73%。主要是因为项目收入减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算497.3万元，其中：教育支出420.04万元，社会保障和就业支出39.5万元，卫生健康支出15.66万元，住房保障支出22.1万元。支出较上年减少13.97万元，下降2.73%。主要是因为项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算497.3万元，其中：教育支出420.04万元，占84.46%；社会保障和就业支出39.5万元，占7.94%；卫生健康支出15.66万元，占3.15%；住房保障支出22.1万元，占4.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数395.89万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算101.41万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：离退休人员补助24.18万元，主要用于保障退休人员生活补助按时发放；其他人员经费25.76万元，主要用于其他人员发放；学前教育生均公用经费2.45万元，主要用于保障学前教育正常运转；义务教育生均公用经费23.02万元，主要用于保障学校正常运转，促进学生健康快乐成长；营改计划26万元，主要用于保障学生营养改善计划正常运转。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算4.59万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为497.3万元，其中，基本支出395.89万元，项目支出101.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。