各位代表：

受林冲镇人民政府的委托，向大会报告2023年上半年财政预算执行情况，请各位代表审议，并请各位列席人员提出意见和建议。

一、林冲镇2023年财政预算执行情况

（一）、2023年财政预算1129.49万元，其中：一般公共预算拨款1129.49万元。2023年收入预算较上年增加105.58万元，主要是由于工资福利支出增加。

（二）、2023年截至6月，财政预算收入实现691.6万元。全镇财政总支出691.6万元：

（1）一般公共服务支出616.8万元（其中工资及福利支出437.1万元，办公费17.5万元，印刷费20.9万元，电费2.5万元，邮电费4.8万元，差旅费7.8万元，工会经费支出17.8万元，会议费5.1万元等）；

（2）社会保障和就业支出 40.1万元，

（3）在职离任村干部生活补助（村干部工资）64.5万元；

（4）城乡社区支出20.5万元；

（5）农林水利支出140.3万元；

（6）灾害防治及应急管理支出4.7万元（其中救火劳务费0.1万元；消防保险费用0.5万元；唐家村姚本辉危房改造费用1.5万元等）。

二、2022年上半年财政重点工作和成效

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，全面实施积极财政政策，更加注重精准、可持续，努力促进财政增收与经济增长速度相协调，确保我镇各项事业发展的正常运作。

（一）有保有压，提质增效，保障财政良性运转

结合镇委镇政府决策部署和统筹兼顾要求，科学安排资金，有保有压，确保财政支出到位。一是优先安排“三保”支出，在预算中把保工资、保运转、保民生等政策支出打实打足、不留缺口。二是树立过“紧日子”思想，努力节约日常经费开支，从严从紧核定非刚性、非重点项目支出。三是认真落实强农惠农政策，及时核对、修改和补录基础信息，确保补贴资金直接到达种粮户存折上，避免资金被挪用并及时发送短信告知农户，使农户都及时的领到了惠农补贴。上半年通过“一卡通”共发放补贴资金304.3万元，累计惠及全镇农户 6195人次。

（二）组织收入，狠抓项目，缓解财政收支压力。

多措并举，进一步拓宽收入来源渠道：一是摸排完善镇政府、村集体房产土地信息，积极盘活国有资源资产，确保租金收入、罚没收入等非税应缴尽缴，按时入库，推动财政收入实现质的稳步提升和量的合理增长。二是持续对接上级财政部门，按照专项资金支持领域，梳理镇内重点项目情况，完善审批手续及相关资料，着力提高专项项目资金申报的有效性、精准性、成功率。上半年我镇改厕150户，截至6月底支付厕所革命工程进度款19.5万元，重点支持我镇基础设施提升和乡村振兴等项目建设，为我镇经济健康可持续发展保驾护航。

（三）信息助力，绩效提升，实现绩效管理全过程。

我镇严格按照高质量发展要求，为全面掌握预算资金使用情况及取得的效果，规范和加强资金管理，切实提高资金使用效益，全面实施预算绩效管理。年初编制2023年度预算绩效目标，从源头把控预算支出绩效，根据产出的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面对资金的使用进行监测和管理。并对2022年度下达我镇的8个项目资金开展绩效自评，加强自评结果的整理分析并对存在的问题及时改进，进一步完善预算绩效管理长效机制。

我镇2023年上半年紧紧围绕年度收支计划，确保行政运行。因收入来源单一，财力增长任务压力倍增，既要确保政府机构不断增加的公用经费，又要必保党建工作、乡村振兴工作、综治维稳、安全生产、人居环境整治工作、农业农村发展等经费的投入，收支矛盾比较突出，这些矛盾和问题都需要积极处理和落实。

三、2022年下半年财政工作计划

1、深化预算管理，提升财政质效。规范预算编制和执行管理，全面执行“二上二下”预算编制，强化预算执行能力；做好2023年预算项目绩效目标管理等工作，推进预算绩效管理，以实施全面预算绩效管理为主线，以财政资金绩效管理目标为导向，牢固树立预算绩效管理理念，建立健全绩效管理体系。

2、加强自身建设，提高管理水平。努力提高财政人员的专业技术能力、职业道德水平和社会公信力。完善监督制约机制，规范财政行为，全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

3、聚焦运营管理，盘活资产保值增值。上半年已对我镇各部门各村级现有存量固定资产进行全面清查盘点，下一步通过综合研究讨论，学习借鉴晃州等兄弟镇（社区）公资发展经验，优化完善公有资产管理领导小组，为优化资产配置，将在下半年拟定《优化林冲镇人民政府国有资产运营管理工作方案》，建立健全资产配置管理体系，积极盘活我镇闲置国有资产。

4、强化资金统筹，确保财力保障重点。集中财力办大事，强化乡村振兴投入保障，支持壮大村级集体经济，加强村级组织运转经费保障，加强农村基础设施建设，逐步完善农村基本公共服务体系。

各位代表，2023年预算任务艰巨而繁重，我镇财政工作将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大代表的监督和支持下，强化资金统筹，加强预算绩效管理，加快推进预算管理一体化建设，落实各项财政收支任务，为全面深化改革和促进我镇经济社会发展做出新的贡献。

以上报告，提请镇人民代表大会审议。