波洲镇人民政府项目支出绩效运行监控报告

一、项目支出基本情况

波洲镇人民政府2023年项目资金共计安排337.06万元，全部由预算拨款，截止至2023年7月31日，波洲镇项目支出共计197.44万元

二、绩效运行监控工作开展情况

我镇依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针对中寨镇村级运转资金项目以及专项业务费项目预算执行、绩效指标执行等方面开展情况进行绩效监控。

各部门对照上级指标要求，不断完善项目支出的绩效目标编制，明确各项目建设任务、绩效目标和考核要求，按照“项目与部门挂钩，一个项目一个目标”的原则进行监控。

通过日常自查与开会学习，对各个项目实施和专项资金的使用情况进行检查，压实责任。及时总结不断完善工作目标。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

截止至7月底，村干部基本报酬项目共计149.16万元，支出87.01万元，执行率58.33%；村干部绩效报酬项目共计26.4万元，支出26.4万元，执行率100%；村干部养老保险项目共计2.4万元，支出2.4万元，执行率100%；村级党报党刊项目共计1.2万元，支出1.13万元，执行率94.17%；村级日常办公经费项目共计39.12万元，支出30.23万元，执行率77.31%；服务群众专项经费（县级）项目共计12.1万元，支出0万元，执行率0%；监委会工作经费项目共计1.2万元，支出1.2万元，执行率100%；离任村干部生活补贴项目共计48.48万元，支出23.16万元，执行率47.77%；专项业务费项目共计42.12万元，支出22.39万元，执行率53.16%；渡工工资项目共计14.88万元，支出3.52万元，执行率23.66%。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1.村干部基本报酬项目。截止至7月底支出了87.01万元，每月保证了村干部基本报酬正常发放，稳定村干部队伍，村干部满意度高。

2.村干部绩效报酬项目。截止至7月底支出了26.4万元，保证了村干部基本报酬正常发放，稳定村干部队伍，村干部满意度高。

3.村干部养老保险项目。截止至7月底支出了2.4万元，根据村干部人数足额及时购买养老保险。

4.村级党报党刊项目。截止至7月底支出了1.13万元，党报党刊已经订购，目前党员干部满意度高。

5.村级日常办公经费项目。截止至7月底支出了30.23万元。

6.服务群众专项经费（县级）项目。截止至7月底支出了0万元，等待上级通知发放，暂未影响群众满意度。

7.监委会工作经费项目。截止至7月底支出了1.2万元，已发放到位目前监委会成员满意度高。

8.离任村干部生活补贴项目。截止至7月底支出了23.16万元，每月保证了离任村干部生活补贴正常发放，离任村干部满意度高。

9.专项业务费项目。截止至7月底支出了22.39万元，服务大厅每天接待群众10-50人次，民族团结宣传根据领导指示有条不紊的开展中，上半年消防应急演练组织进行了2次，民兵演练组织进行2次，安全生产每月组织进行检查，赶集日进行宣传活动，对超市、烟花爆竹店等重点场所进行定期检测。

10.渡工工资项目。截止至7月底支出了3.52万元。已发放到位目前渡工成员满意度高。

四、存在问题及其原因

村级运转经费类项目基本达到了既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但会出现村干部人员调动等人员变动原因导致资金使用变动问题。专项业务费用项目使政府开展相关工作的底气更足，但存在考虑不够全面，资金缺口大等问题。

五、有关建议及工作措施

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