第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计277.23万元。与2019年相比，增加5.36万元，增长1.97%，主要是因为我单位信访疑难救助案件数增加和信访劝返工作的开展。

2020年度支出合计219.04万元。与2019年相比，增加4.84万元，增长2.26%，主要是因为我单位信访疑难救助案件数增加和信访劝返工作的开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计277.23万元，其中：财政拨款收入277.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计219.04万元，其中：基本支出212.38万元，占96.96%；项目支出6.66万元，占3.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计277.23万元，与2019年相比，增加5.36万元，增长1.97%，主要是因为我单位信访疑难救助案件数增加和信访劝返工作的开展。

    2020年度财政拨款支出合计219.04万元，与2019年相比，增加4.84万元，增长2.26%，主要是因为我单位信访疑难救助案件数增加和信访劝返工作的开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出219.04万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加4.84万元，增长2.26%，主要是因为我单位信访疑难救助案件数增加和信访劝返工作的开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出219.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.98万元，占76.69%；社会保障和就业（类）支出19.28万元，占8.8%；卫生健康（类）支出14.77万元，占6.74%；住房保障（类）支出17.01万元，占7.77%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为231.08万元，支出决算数为219.04万元，完成年初预算的94.79%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有分解出此项支出的预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为203.13万元，支出决算为130.07万元，完成年初预算的64.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算把一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）合并到此项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.53万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的177.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算把社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）合并到此项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

    年初预算为5.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算把此项支出合并到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.85万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的252.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补上一年度的医保铺底。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.32万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的269.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补上一年度的住房公积金铺底。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出212.38万元，其中：人员经费142.15万元，占基本支出的66.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、伙食补助费等；公用经费70.22万元，占基本支出的33.06%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的23.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待规定减少接待开支，与上年相比减少0.24万元，减少18.6%,减少的主要原因是部分接待费用因经费困难推迟结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，均为公务用车运行维护费预算。支出决算为0万元，主要原因是单位未有车辆编制，但公车已交公车平台管理。上年也无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组52个、来宾210人次，主要是公务业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位部门整体支出绩效评价报告附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出70.22万元，比年初预算数减少30.23万元，降低43.05%。主要原因是：因财政资金紧张，有一部分办公费，差旅费，印刷费等没能及时报账推迟至2021年结账。

（二）一般性支出情况

本单位2020年度无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般商品服务支出。

 

第五部分

 

附件

1、2020年度新晃侗族自治县信访局部门整体支出绩效评价报告

2、2020年新晃侗族自治县信访局部门决算公开表格