目   录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（1）职能职责

新晃县住房和城乡建设局的主要职责是：

1、承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全县推进新型城市化、城乡建设、城市管理、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施。

2、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任；牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划;负责指导、协调、监督房地产开发市场的管理。

3、承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施;负责经济适用住房建设和管理。

4、负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理。

5、负责国家、省、市、县重点建设项目组织协调工作。

（2）机构设置

我局（含人防办和房改办）内设7个内设机构，核定机关行政编制9名，事业编制12名，工勤编制4人，共核定编制25名。提前退休人员3人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.新晃侗族自治县住房和城乡建设局本级

2.新晃侗族自治县建设工程质量安全监督站

3.新晃侗族自治县建设工程招标投标办公室

4.新晃侗族自治县乡镇建设管理站

5.新晃侗族自治县污水处理监督管理办公室

6.新晃侗族自治县住房保障服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3488.05万元，其中：一般公共预算拨款1825.05万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入1663.00万元，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年减少1248.58万元，主要原因是上级补助等项目资金减少。

（二）支出预算：2022年支出预算3488.05万元，其中：一般公共服务支出189.56万元，社会保障和就业支出83.02万元，卫生健康支出44.10万元，城乡社区支出1488.28万元，住房保障支出1683.09万元。支出较上年预算减少1248.58万元，其中：基本支出减少965.06万元，项目支出减少283.52万元，基本支出减少的主要原因是本年度专项业务费纳入项目管理且人防指挥中心建设本年度不列入预算；项目支出减少的主要原因是上级补助项目资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出3488.05万元（含上级财政补助1663.00万元），其中：一般公共服务支出189.56万元，占5.43%；社会保障和就业支出83.03万元，占2.38%；卫生健康支出44.11万元，占1.26%；城乡社区支出1488.28万元，占42.67%；住房保障支出1683.09万元，占48.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数843.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2644.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出189.56万元，主要是用于行政工作任务的专项业务费。城乡社区支出833.92万元，主要是用于农村生活垃圾转运体系配套建设；住房保障支出1621.00万元，主要是用于老旧小区和棚户区改造、保障性住房补贴。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、县建设工程质量安全监督站、县建设工程招标投标办公室、县乡镇建设管理站、县污水处理监督管理办公室、县住房保障服务中心等6家行政事业单位的机关运行经费105.84万元，较上年预算减少870.87万元，下降89.16%，主要是因为厉行节约以及专项业务费性质调整。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、县建设工程质量安全监督站、县建设工程招标投标办公室、县乡镇建设管理站、县污水处理监督管理办公室、县住房保障服务中心等6家行政事业单位“三公”经费预算数为8.10万元，其中，公务接待费5.10万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年减少13.10万元，主要是因为贯彻落实中央八项规定精神，严格接待规格，节约办公用车。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0；培训费预算0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3488.05万元，其中，基本支出843.57万元，项目支出2644.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。