目   录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

新晃侗族自治县档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

（二）收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的各个时期的珍贵档案资料。

（三）保管档案，对馆藏档案严格按照相关规定进行科学整理、编目、鉴定、公布、抢救、数字化、技术保护，维护档案的完整和安全。

（四）开展档案资料查阅利用，为县委、县政府决策提供参考，为社会和广大群众提供服务；研究、编纂、出版档案史料，对县政府及机关单位的公开信息、现行文件进行收集、整理和提供利用。

（五）采取各种形式开展档案宣传，举办专题讲座、档案陈列展览，利用档案信息资源进行革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，满足社会不断增长的档案文化需求。

（六）开展县档案馆信息化建设，负责接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

（七）负责档案专业技术和县档案馆人才队伍建设工作。

（八）承担县委办公室交办的其他工作。

（2）机构设置

办公室、档案利用管理室（现行文件中心）、征收修复室、科技信息室、编研展览室

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县档案馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算273.04万元，其中：一般公共预算拨款273.04万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年增加45.90万元，增加的主要原因为新增档案数字化项目经费。

（二）支出预算：2022年支出预算273.04万元，其中：一般公共服务支出238.54万元，社会保障和就业支出15.50万元，卫生健康支出8.24万元，住房保障支出10.76万元。支出较上年预算增加45.90万元，其中：基本支出减少60.94万元，项目支出增加106.84万元，基本支出减少是因为厉行节约，进一步缩减开支;项目支出增加是因为本年度专项业务费纳入项目管理,新增档案数字化项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出273.04万元（含上级财政补助0），其中：一般公共服务支出238.54万元，占87.36%；社会保障和就业支出15.50万元，占5.68%；卫生健康支出8.24万元，占3.02%；住房保障支出10.76万元，占3.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数166.20万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算106.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出106.84万元，新增档案数字化项目经费预算50万元，档案裱糊抢救经费27万元，档案宣传、查阅、管理等经费29.84万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年新晃侗族自治县档案馆机关运行经费29.64万元，较上年预算减少48.16万元，下降61.90%，主要是压缩支出。

（二）“三公”经费预算：2022年新晃侗族自治县档案馆“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费0），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.00万元，主要是接待支出需要。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0；培训费预算0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为273.04万元，其中，基本支出166.20万元，项目支出106.84万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。