目   录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

新晃侗族自治县经济建设投资管理中心的主要职责是：

负责经营和管理县人民政府授权范围内的国有资产，开展投融资业务；负责城市基础设施项目的建设管理，承担重点工程建设项目的资金筹措，工程项目的投资、负责筹资参股建设相关企业，进行项目管理等

（2）机构设置

我单位属全额拨款事业单位。现有编制11人，在职人员11人，临聘人员9人。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县经济建设投资管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县经济建设投资管理中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算127.67万元，其中：一般公共预算拨款127.67万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年减少1.63万元，主要是因为建立和完善厉行节约的长效机制,各项费用缩减。

（二）支出预算：2022年支出预算127.67万元，其中：一般公共服务支出98.86万元，社会保障和就业支出12.63万元，卫生健康支出6.71万元，住房保障支出9.47万元。支出较上年预算减少1.63万元，其中：基本支出减少1.63万元，项目支出持平，主要是因为建立和完善厉行节约的长效机制,各项费用缩减。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出127.67万元（含上级财政补助0），其中：一般公共服务支出98.86万元，占77.43%；社会保障和就业支出12.63万元，占9.89%；卫生健康支出6.71万元，占5.26%；住房保障支出9.47万元，占7.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数127.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算0，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年新晃侗族自治县经济建设投资管理中心机关运行经费16.17万元，较上年预算增加16.17万元，上升1617.00%，主要是因为列支类型较上年调整。

（二）“三公”经费预算：2022年新晃侗族自治县经济建设投资管理中心“三公”经费预算数为8.50万元，其中，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年增加8.50万元，主要是因为列支类型较上年调整。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0；培训费预算0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为127.67万元，其中，基本支出127.67万元，项目支出0，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。