目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、部门支出总表（部门经济分类）

5、部门支出总表（政府经济分类）

6、工资福利支出（部门经济分类）

7、工资福利支出（政府经济分类）

8、商品和服务支出（部门经济分类）

9、商品和服务支出（政府经济分类）

10、对个人和家庭的补助（部门经济分类）

11 、对个人和家庭的补助（政府经济分类）

12、财政拨款收支总表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（部门经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（政府经济分类）

17 、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（部门经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（政府经济分类）

19 、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（部门经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（政府经济分类）

21、政府性基金（部门经济分类）

22、政府性基金（政府经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（部门经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（政府经济分类）

25、经费拨款（部门经济分类）

26、经费拨款（政府经济分类）

27、项目支出预算明细表

28、“三公”经费预算公开表

29、项目支出绩效目标表

30、部门整体支出绩效目标表

第一部分：新晃县工业园小学2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，培养社会主义事业的建设者和接班人，完成辖区内学龄儿童六年义务教育工作。 

　　2、遵循教育规律，加强教学研究，全面提高教育教学质量。 

3、加强德育教育工作，发挥学校教育的主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

　　（二）机构设置 

　　新晃侗族自治县晃州镇工业园小学为全额拨款事业单位。设有校长办公室、教导处、德育处、少先队大队部、关工委5个部门。现有6 个教学班，在校学生248人，在编在岗教师19人，退休教师25人。我校有附设幼儿园一所，在园幼儿81人，临聘幼师5人。

二、部门预算单位构成 

部门预算编报口径涵盖单位本级。

三、部门收支总体情况 

　　2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括纳入专户管理的非税收入、上级财政补助等收入；支出包括保障单位机关及所属事业单位基本运行的经费。 

（一）收入预算：2021年年初预算数339.67万元，其中，一般公共预算本级拨款297.57万元，纳入专户管理的非税收入拨款0.7万元，上级财政补助41.4万元。收入较去年减少14.09万元，主要是因为人员经费减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数339.67万元，其中教育支出302.82万元，社会保障和就业支出23.32万元，卫生健康支出13.53万元。支出较去年减少14.09万元，主要是因为人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2021年一般公共预算拨款支出预算338.97万元，其中，一般公共服务支出302.12万元，占89.13%；社会保障和就业支出23.32万元，占6.88%；卫生健康支出13.53万元，占3.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为338.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年无一般公共预算拨款下项目支出年初预算数。

五、政府性基金预算支出：

本年度无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2021年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.05万元，比2020年预算减少21.1万元，下降67.74%。主要因为单位进一步压缩开支，厉行节约。

　　2、“三公”经费预算 

2021年本级单位无“三公”经费预算数，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021 年“三公”经费较上年持平无增减变化。

3、一般性支出情况

2021年本部门培训费预算0.8万元，拟开展2次培训，人数20人，内容为教师人员的能力提升培训。无会议费预算。2021年本单位工会经费2.85万元和福利费3.8万元，拟用于干部职工福利开支。

4、政府采购情况

本年度无政府采购预算。

5、国有资产占用使用情况说明　

　固定资产原值390.804万元。其中房屋建筑物370.08万元，通用设备2.885万元，专用设备1.05万元，图书档案设备7.16万元，家具、用具、装具及动植物9.629万元。我单位占有使用车辆0辆,单价50万（含）以上通用设备0台,单价100万（含）以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为339.67万元，其中，基本支出339.67万元，项目支出0万元。

七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分：部门预算表格

（详见附表）