目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、部门支出总表（部门经济分类）

5、部门支出总表（政府经济分类）

6、工资福利支出（部门经济分类）

7、工资福利支出（政府经济分类）

8、商品和服务支出（部门经济分类）

9、商品和服务支出（政府经济分类）

10、对个人和家庭的补助（部门经济分类）

11 、对个人和家庭的补助（政府经济分类）

12、财政拨款收支总表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（部门经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（政府经济分类）

17 、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（部门经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（政府经济分类）

19 、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（部门经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（政府经济分类）

21、政府性基金（部门经济分类）

22、政府性基金（政府经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（部门经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（政府经济分类）

25、经费拨款（部门经济分类）

26、经费拨款（政府经济分类）

27、项目支出预算明细表

28、“三公”经费预算公开表

29、项目支出绩效目标表

30、部门整体支出绩效目标表

第一部分：新晃县档案馆2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　1、贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

2、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的各个时期的珍贵档案资料。

3、保管档案，对馆藏档案严格按照相关规定进行科学整理、编目、鉴定、公布、抢救、数字化、技术保护，维护档案的完整和安全。

4、开展档案资料查阅利用，为县委、县政府决策提供参考，为社会和广大群众提供服务；研究、编纂、出版档案史料，对县政府及机关单位的公开信息、现行文件进行收集、整理和提供利用。

5、采取各种形式开展档案宣传，举办专题讲座、档案陈列展览，利用档案信息资源进行革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，满足社会不断增长的档案文化需求。

6、开展县档案馆信息化建设，负责接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

7、负责档案专业技术和县档案馆人才队伍建设工作。

8、承担县委办公室交办的其他工作 

　　（二）机构设置 

　　 我馆内设5个机构：办公室、管理利用室（县现行文件中心、县档案寄存中心）、征收修复室、科技信息室、编研展览室。14个全额拨款事业编制，现有在职人员12人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成 

我馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有新晃县档案馆本级。

三、部门收支总体情况 

　　2021年部门预算即我馆本级预算。我馆2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位机关及所属事业单位基本运行的经费。 

（一） 收入预算： 2021年年初预算数227.14万元，其中，一般公共预算拨款

227.14万元。收入较去年增加11.65万元，主要原因是今年档案保护抢救修复经费比上年增加。

　　　（ 二）支出预算：2021年年初预算数227.14万元，其中，一般公共服务支出190.78万元，社会保障和就业16.63万元，卫生健康支出8.18万元，住房保障11.55万元。支出较去年增加11.65万元，主要原因是今年档案保护抢救修复经费比上年增加。

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2021年一般公共预算拨款收入227.14万元，其中，一般公共服务支出190.78万元，占83.99%；社会保障和就业16.63万元，占7.32%；卫生健康支出8.18万元，占3.61%；住房保障11.55万元，占5.08%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：

      2021年基本支出年初预算数为227.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2021年一般公共预算拨款项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出：

　　本年度无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明 

　　 1、机关运行经费 

　　 2021年我馆本级机关运行经费当年一般公共预算拨款76.36万元，与2020年预算数基本持平。

　　  2、“三公”经费预算 

　　  2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。较2020年减少3.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费，公务用车已取消。

3、一般性支出情况

2021年本单位工会经费1.8万元和福利费2.4万元，拟用于干部职工福利开支。4、政府采购情况 

本年度无政府采购预算。

5、国有资产占用使用情况说明：　

2021年，县档案馆固定资产情况如下：使用县行政中心四号楼西侧3－层约5500平方米，电脑（笔记本）10台，打（复）印机6台，扫描仪1台，照相机1部，轿车1辆（2019年移交公车平台），空调11台，去湿机3台，密集架约400立方米，碎纸机1台，消毒设备2台，办公、会议桌椅、沙发80张。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为227.14万元，其中，基本支出227.14万元，项目支出0万元。  

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分：部门预算公开的表格情况

（详见附表）