第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入392.27万元。与2018年相比，减少300.6万元，减少43.38%，主要是因为是去年新档案馆装修工程完工工程款收支较大。

2019 年度支出339.96支元。与2018年相比，减少366.81万元，减少51.9%，主要是因为是去年新档案馆装修工程完工工程款收支较大。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计392.27万元，其中：财政拨款收入392.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计339.96万元，其中：基本支出242.52万元，占71.34%；项目支出97.44万元，占28.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年财政拨款收入392.27万元。与2018年相比，减少300.6万元，减少43.38%，主要是因为是去年新档案馆装修工程完工工程款收支较大。

2019 年度财政拨款支出339.96支元。与2018年相比，减少366.81万元，减少51.9%，主要是因为是去年新档案馆装修工程完工工程款收支较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出339.96支元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，减少366.81万元，减少51.9%，主要是因为是去年新档案馆装修工程完工工程款收支较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出339.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出336.46万元，占总支出98.97%，社会保障和就业支出3.5万元，占1.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为717.9万元，支出决算数为339.96万元，完成年初预算的47.35%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为197.9万元，支出决算为207.15万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加及扶贫任务增加导致。

1、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为520万元，支出决算为124.39万元，完成年初预算的23.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是档案馆建设还没形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出242.52万元，其中：人员经费172.72万元，占基本支出的71.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、对个人和家庭的补助支出；公用经费69.8万元，占基本支出的28.78%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为1.69万元，完成预算的19.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为0.76万元，完成预算的15.83%，决算数大小于年初预算数的主要原因是严格执行标准，厉行节约，规范了支出程序，造成费用降低。，与上年相比增加0.43万元，增长130%,增长的主要原因是本年外县市来我县学习人次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.93万元，完成预算的23.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是严格执行标准，厉行节约，规范了支出程序，造成费用降低。，与上年相比减少0.06万元，减少6.06%,减少的主要原因是严格执行标准，厉行节约，规范了支出程序，造成费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占44.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元，占55.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组18个、来宾126人次，主要是上级检查和外县市来我馆学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.93万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.93万元，主要是车辆燃油费和保险费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出69.8万元，比年初预算数增加4.2万元，增长6.4%。主要原因是：经费支出正常增长

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

第五部分

附件

1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告