第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计2132.58万元。与2018年相比，减少938.62万元，减少30.56%，主要是因为：①扶贫三改两化项目投入减少；②政府机关人员津补贴减少。

2、本年度支出总计1253.34万元，与2018年相比，减少810.83万元，减少39.28%，主要是因为农村小型基础设施建设减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2132.58万元，其中：财政拨款收入2132.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1253.38万元，其中：基本支出960.32万元，占77%；项目支出293.06万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入总计2132.58万元，与2018年相比，减少938.62万元,减少30.56%，主要是因为①扶贫三改两化项目投入减少；②政府机关人员津补贴减少。

    2、2019年度财政拨款支出1253.34万元，与2018年相比，减少810.83万元，减少39.28%，主要是因为农村小型基础设施建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1253.34万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少810.83万元，减少39.28%，主要是因为农村小型基础设施建设减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1253.38万元，主要用于以下方面：

1、功能分类支出情况：一般公共服务（类）支出554.02万元，占44.2%；公共安全支出1.97万元，占0.15%；社会保障和就业支出65.5万元，占5.23%；卫生健康支出28.93万元，占2.31%；城乡社区支出47.84万元，占3.82%；农林水支出526.12万元，占41.98%；交通运输支出29万元，占2.31%。
    2、经济分类支出情况：工资和福利支出752.58万元，占60.04%；商品和服务支出114.1万元，占9.1%；对个人和家庭的补助支出93.64万元，占7.47%；资本性支出293.06万元，占23.38%。

3、经济性质支出情况：人员经费、对个人和家庭补助支出939.86万元，占74.99%；公用经费支出313.52万元，占25.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为842.8万元，支出决算数为1253.38万元，完成年初预算的149%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目名称中列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）

年初预算为690.31万元，支出决算为516.22万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从其他科目名称中列支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

6、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

8、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为70.93万元，支出决算为57.93万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老缴费率降低。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府工伤保险费用从该科目中列支。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府生育保险费用从该科目中列支。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府其他社会保障支出从该科目中列支。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.37万元，支出决算为27.81万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗开支减少。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村基础设施建设开支。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府加大了对城乡环境卫生建设的投入。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府加大了对农村、农业扶贫农村基础设施建设的投入。

19、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

20、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

21、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

22、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

23、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目中列支。

24、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些扶贫开支从该科目中列支。

25、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些扶贫开支从该科目中列支。

26、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为264.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些扶贫项目开支从该科目中列支。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级开支从该科目中列支。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为139.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级补助开支从该科目中列支。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些村级开支从该科目中列支。

30、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级牛场道路硬化开支从该科目中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1253.38万元，其中：人员经费752.58万元，占基本支出的60.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费114.1万元，占基本支出的9.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助93.64万元，占基本支出的7.47%。主要包括生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；资本性支出293.06万元，占基本支出的23.38%。主要包括基础设施建设。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为4.09元，完成预算的14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为0.56万元，完成预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待，与上年相比减少10.64万元，减少95%,减少的主要原因是厉行节约，严格按照相关文件要求减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为3.53万元，完成预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车维修未及时结账，与上年相比减少11.67万元，减少76.78%,减少的主要原因是公车运行维护费未及时结账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占13.69%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.53万元，占86.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组32个、来宾192人次，主要是在政府食堂进行接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.53万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.53万元，主要是车辆加油、过路费、车辆保险、日常保养和维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）部门职能职责概述

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，搞好安全监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）整体绩效目标

1、以精准扶贫为要，全面建设小康禾滩

2、以环境改善为本，全面建设生态禾滩、以提升行政效能为魂，全面建设和谐禾滩。

3、以经济发展为先，全面建设产业禾滩、以民生实事为基，全面建设幸福禾滩。

（三）年度绩效指标

1、经济效益：贯彻执行国家关于政策工作的方针、政策、和法律法规，建立健全内部控制制度，确保资金有效的专款专用。切实关注政策措施落实，财政资金安全和人民群众切身利益的重大事项，狠抓机关管理，保障机制有效运行

2、社会效益：督促部门认真落实主体责任，督促部门建立有效的管理体系，指导帮助群众，加强惠农补贴等涉农资金落实到位。在安全管理上，严把施工进度及质量，确保工程项目健康良性发展，提高施工安全意识。严厉查处具有安全隐患等违法案件。

3、社会公众或服务对象满意度：加强部门人员服务意识，提高全镇人民的满意度，确保全镇人民的利益。

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年禾滩镇机关运行经费为0。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费13.92万元，用于召开政府会议，人数2784人，内容为全镇每月例会、总结会、人民代表大会、党代会等；开支培训费0.47万元，用于开展新晋公务员培训，人数8人，内容为2018年公务员培训费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是政府日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括本级收入和上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府上解收入。一般公共财政预算支出包括本级支出、上解中央支出、对下级的税收返还和转移支付。本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

二、【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

1、2019年部门决算公开表

　　　　　　2、2019年度部门整体支出绩效评价报告