新晃县工业园小学2020年部门预算公开
发布时间：2020-06-16 16:15 信息来源：新晃县财政局
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11 、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13 、一般公共预算支出情况表
14 、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17 、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19 、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款-经费拨款（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款-经费拨款（按政府预算经济分类）
27、县级项目支出预算明细表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
第一部分：新晃县工业园小学2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全面贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，培养社会主义事业的建设者和接班人，完成辖区内学龄儿童六年义务教育工作。
2、遵循教育规律，加强教学研究，全面提高教育教学质量。
3、加强德育教育工作，发挥学校教育的主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。
（二）机构设置
新晃侗族自治县晃州镇酒店塘完全小学为全额拨款事业单位。设有校长办公室、教导处、德育处、少先队大队部、关工委5个部门。现有6 个教学班，在校学生248人，在编在岗教师19人，退休教师26人。我校有附设幼儿园一所，在园幼儿70人，临聘幼师4人。
二、部门预算单位构成
部门预算编报口径涵盖单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本单位收入、支出情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括纳入专户管理的非税收入拨款和上级财政补助收入；支出包括保障单位机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数353.25万元，其中，一般公共预算拨款316.85万元，纳入专户管理的非税收入拨款1.2万元，上级财政补助35.2万元。收入较去年增加31.39万元，主要因为是人员增加，相应经费增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数353.25万元，其中一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出286.3万元，社会保障和就业支出40.17万元，卫生健康支出13.39万元，住房保障支出13.39万元。支出较去年增加31.39万元，主要因为是人员增加，相应经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算 316.85万元，其中，一般公共服务支出249.9万元，占78.9%；社会保障和就业支出40.17万元，占12.7%；卫生健康支出13.39万元，占4.2%；住房保障支出13.39万元，占4.2%。具体安排情况如下
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为316.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年没有安排项目支出，因此年初预算数为0万元
五、政府性基金预算支出
本年度无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年一般公共预算拨款31.15万元，比2019年预算增加4.02万元，增加14.82%。主要因为是人员增加，相应经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年一般公共财政预算拨款“三公”经费预算数为0。与上年持平无增减变化。因为我单位继续维持上年度经费开支原则。
3、一般性支出情况
2020年预算培训费1.5万元，主要涉及教师能力提升的培训。
4、政府采购情况
本年度无政府采购预算。
5、国有资产占用使用情况说明：
我单位固定资产总额3909804.03元，其中房屋构筑物4225平方米，价值3700858.61元。通用设备 69件，价值28850元，专用设备 25 件，价值10500元，文物和陈列品 0 件，价值 0 元，图书档案 10285本，价值71565.42元，家具、用具、装具及动植物 380件，价,98030元，分别占固定资产总额的94.7%、 0.7%、 0.2%、 4.4% ,房屋构筑物中办公用房 128平方米，业务用房 4097 平方米，有证房屋占100%。我单位既没有车辆，也没有单价50万元以上的通用设备。
6、预算绩效目标说明：
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为353.25万元，其中，基本支出353.25万元，项目支出0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
（详见附表）
