新晃县拆迁办2020年部门预算公开
发布时间：2020-06-16 17:25 信息来源：新晃县财政局
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11 、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13 、一般公共预算支出情况表
14 、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17 、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19 、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款-经费拨款（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款-经费拨款（按政府预算经济分类）
27、县级项目支出预算明细表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
第一部分：新晃县拆迁办2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全县城乡项目建设的土地征用、房屋拆迁、安置的指导、协调和管理工作；负责土地的征用、房屋拆迁和安置的宣传引导工作并对相关违法违规行为进行调查，依法按照程序进行处理；完成县委、县政府交办的其他事项。
(二）机构设置
我办属于自然资源局二级机构，财务独立。根据编委核定，我办内设股室1个，属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。
二、部门预算单位构成
我办属于自然资源局二级机构，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有我办本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我办本级预算。收入包括一般公共预算收入，支出包括保障单位机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数101.55万元，其中，一般公共预算拨款101.55万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加25.2万元，主要是因为经费拨款的增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数101.55万元，其中社会保障和就业支出 13.00万元，卫生健康支出4.34万元，自然资源海洋气象等支出79.87万元，住房保障支出4.34万元，支出较去年增加25.2万元，主要是因为自然资源海洋气象等支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出101.55 万元，其中，社会保障和就业支出 13.00万元，占12.8%；卫生健康支出4.34万元，占4.27%；自然资源海洋气象等支出79.87万元，占78.65%；住房保障支出4.34万元，占4.27%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为101.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年无一般公共预算拨款项目支出。
五、政府性基金预算支出
本年度无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级1家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.7万元，比2019年预算增加5.7万元，上升142.5%。主要是办公费用和公务用车运行维护费的增加。
2、“三公”经费预算
2020年本级1家单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2020 年“三公”经费较上年增加0.9万元，增长150%。主要是因为脱贫攻坚下乡任务增加，故公务用车运行维护费增加较多。
3、一般性支出情况
本年度无一般公共预算下会议费和培训费预算。
4、政府采购情况
本年度无政府采购预算。
5、国有资产占用使用情况说明：
2020年共有车辆1辆，为一般公务用车，无价值50万元以上通用设备和专用设备。
6、预算绩效目标说明：
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为101.55万元，其中，基本支出101.55万元，项目支出0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
（详见附表）
