第三部分

2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计105.88万元，与2017年相比，增加29.7万元，增长0.31%，主要是因为工资福利的提高；

2018年度支出总计137.39万元，与2017年相比，增加25.84万元， 增长0.31%，主要是因为工资福利的提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计105.88万元，其中：财政拨款收入105.88万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计137.39万元，其中：基本支出137.39万元，占100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计105.88万元，与2017年相比，增加29.7万元，增长0.31%，主要是因为工资福利的提高；

2018年度财政拨款支出总计137.39万元，与2017年相比，增加25.84万元， 增长0.31%，主要是因为工资福利的提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出137.39万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加25.55万元，增加22.85%，主要是因为工资增涨和扶贫支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出137.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.39万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为87.32万元，支出决算数为137.39万元，完成年初预算的157.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为87.32万元，支出决算为137.39万元，完成年初预算的157.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上涨、扶贫支出增加了对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年全年财政拨款基本支出137.39万元，其中：人员经费100.53万元，占基本支出的73.17%,主要包括基本工资25.08万元、津贴补贴8.21万元、奖金24.07万元、绩效工资18.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.31万元、生活补助8.57万元，其他对个人和家庭的补助1.11万元；公用经费19.84万元，占基本支出的26.83%，主要包括办公费1.97万元、印刷费0.02万元、手续费0.02万元、邮电费1.95万元、差旅费0.95万元、维修（护）费0.37万元、租赁费1.39万元、工会经费2.1万元、福利费3.87万元、公务用车运行维护费5.97万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置0.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成预算的49.75%，比上年决算数4.38万元增加1.59万元，增加36.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.48万元，减少100%，主要原因是无接待任务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.59万元，增加36.3%，主要原因是有1台车作为后盾单位扶贫用车使用率高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算5.97万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.97万元，主要是车辆维修保险费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 2018年，在新晃县委县政府的领导下，各部门根据2018年《工作计划及重点分的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，深入贯彻落实县委县政府的决策部署，扎实推进各项工作，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

    （一）预算控制情况良好，厉行节约成效明显。

    1、实行重点管控，确保“三公”经费不增加。2018年我单位无因公出国出境情况，无接待费，车辆运行费比上年大幅度减少。

    2、严格审核审批，严控经费支出。(1)是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。(2)是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。(3)是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出包干经费、预算限额的不予报账。

    （二）工作目标完成良好，各项工作进展有序。

    我单位在今后的工作和部门管理上，将以更加严格的态度要求自己。在财务管理上，也必须确保所有的工作和报送资料数据完整、准确和高质量。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。本单位事业支出为19.4万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额0.44万元，其中，政府采购货物支出0.44万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般性财政支出：是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的，用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。 

第五部分

附件

 2018年部门决算公开表