目　　录

 

第一部分  新晃县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新晃县委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新晃县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 新晃县委宣传部概况

一、部门职责

(一)拟定全县宣传思想文化工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
　　(三)统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作。负责为全县各级党委(党组)理论学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责统筹指导全县社会宣传教育工作，协调开展形势政策教育、国防教育和重大典型宣传，指导推动爱国主义教育基地建设和管理，协调重大纪念活动的组织和宣传。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(六)拟订全县新闻出版业的管理办法并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的核发管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化体育建设。

(九)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术、旅游、体育业改革发展提出建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导协调全县舆情信息工作，指导协调开展舆情信息收集分析研判和调查研究工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导协调对外文化交流工作。负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作；组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

(十三)统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设和实施。拟订重大问题对外宣传口径。　　　　　

(十四)负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。指导全县公民思想道德建设和市民素质教育等活动，组织、指导全县未成年人思想道德建设工作。负责全县志愿服务活动的总体规划和协调指导全县开展群众性精神文明创建活动。组织、参与军(警)民共建和其他各种共建活动。

(十五)受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论的阵地和重要岗位领导干部管理。对干部任免，就落实意识形态工作责任制提出意见。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十六)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导县文化旅游广电体育局、县融媒体中心。受县委委托，代管县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。

(十七)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新晃县委宣传部内设机构包括：办公室 、理教组、新闻组、文化艺术组、宣传教育组、意识形态工作组、文明创建指导组。

（二）决算单位构成。新晃县委宣传部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：新晃县委宣传部本级。

第二部分  新晃县委宣传部2018年度部门决算表

2018年决算公开表格附后。              

第三部分 新晃县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入为673.45万元，2017年度决算收入为1474.12万元，比上年减少了800.67万元，减少54.32%，主要是减少了贫困地区民族自治县村综合文化服务中心覆盖工程建设资金；

2018年度决算支出为751.64万元，与2017年1505.3万元相比，减少了753.66万元，减少50.07%,主要原因是2017年已将县庆宣传费用全部支付，2018年没有县庆经费支出。

二、收入决算情况说明

2018年度决算收入为673.45万元，其中：财政拨款收入662.09万元，占总收入占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.35万元，占总收入占2%。

三、支出决算情况说明

2018年决算支出为751.64万元，其中：基本支出751.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入662.09万元，比上年度增加203.98万元，增加了44.53%，主要原因是增加了十九大辅导读物经费、宣传工作经费。

2018年一般公共预算财政拨款支出 740.29万元，比上年度减少了765.01万元，减少了50.8%，主要原因是2018年无乡镇村级文化示范点建设资金，还有2017年已将县庆宣传费用全部支付，2018年没有县庆经费支出，其中人员经费支出比去年增加了48.49万元，主要是工资增加，日常公用经费支出比去年减少了813.5万元，主要是2017年已将县庆宣传费用全部支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出合计740.29万元，占本年支出的 100%，比上年减少765.01万元，减少50%。主要原因是2018年无乡镇村级文化示范点建设资金，2018年没有县庆经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出合计740.29万元，按功能科目分类，一般公共服务支出576.14万元，占总支出的77.8%；社会保障和就业支出29.48万元，占总支出的4%；文化体育与传媒支出2万元，占总支出的0.3%；医疗卫生与计划生育支出109.51万元，占总支出的14.8%；住房保障支出23.16 万元，占总支出的3.1%。按支出性质和经济分类，人员经费支出251.44万元，占总支出33.9%；公用经费488.85万元，占总支出66.1 %。按支出经济分类，工资福利支出229.37万元，占总支出31%，对个人和家庭补助支出22.07万元，占总支出3 %，公共经费支出 482.19万元，占总支出65%，其他资本性支出6.66万元，占总支出1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为347.75万元，支出决算数为740.29万元，完成年初预算的93.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做此项支出的预算。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为309.62万元，支出决算为486.15万元，完成年初预算的157.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是工资福利支出增加、下乡扶贫支出增加.

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：，财政没有把2018年当年所有的养老保险交足。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为109.51万元，完成年初预算的1533.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年单位新增了医疗卫生与计划生育方面的项目，所以支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为6万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的386%%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补齐了2017年的住房公积金单位部分，所以支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 740.29万元，其中人员经费支出 251.44万元，占总支出的34%，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费支出  488.85万元，占总支出的66% ，主要是商品服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为5.1万元，完成预算的19.62%，比上年决算数11.95万元减少6.85万元，减少57.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为15.8万元，支出决算为0.73万元，完成预算的4.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。比上年决算数8.59万元减少7.86万元，减少91.5%，主要是严格按照中央厉行节约反对浪费的要求，经费运行实现了良性循环；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.2万元，支出决算为4.37万元，完成预算的42.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公务用车费用，比上年决算数3.36万元增加1.01万元，增加30.06%，增加的主要原因是2017年的公务用车维修费有些是在2018年报账，所以支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.73万元，占14.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.37万元，占85.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算数为0.73万元，2018年共接待10批次，接待人数为19人，主要是上级单位来检查工作的接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为4.37万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.37万元，主要是单位车辆的燃油费、保险、维修等开支。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我部积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升，部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

1、绩效目标，年初制定了宣传部预算管理制度，对专项业务经费均按要求编制了绩效目标，结合预算功能科目及经济科目与成本的关系，开展了整体支出绩效目标的编制。

2、绩效评价，积极落实县财政的要求，推进预算绩效的评价，2018年整体支出严格控制在年初预算范围之内，整体支出绩效评价指标自评分达97分。

虽然我部预算绩效管理取得了不错的成绩但预算编制还需进一步细化，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。　　

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出486.15万元，比2017年增加202.5万元，增长70.72%，主要是今年增加了十九大辅导读物经费、宣传工作经费。

（二）一般性支出情况

2018年我单位培训费为0.5万元，主要是全县宣传工作培训的费用，2018年我单位没有会议费支出。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额6.66万元，其中：政府采购货物支出6.66 万元。授予中小企业合同金额6.66 万元，其中：授予小微企业合同金额6.66万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，2018年，我部车辆保有量0台，以前有1台公车已移交公车平台，现由公车平台派一台车给我单位使用；无单位价值50 万元以上通用设备，单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

 1、一般公共预算财政拨款：一般公共预算拨款是财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算拨款。

2、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

3、基本支出：指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分  附件

1、2018年部门决算公开表