目录

 

第一部分  新晃县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  统计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分：新晃县统计局概况

一、主要职能

县统计局担负着全县经济发展的核算和监控工作。主要职能是：

（一）贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市规定的统计调查任务，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全县的统计业务工作，会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（四）组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

  （一）内设机构设置： 统计局下辖城乡经济调查队、电子计算站、民意调查中心三个事业机构均纳入集中核算，不再实行财务独立核算。

（二）决算单位构成：新晃县统计局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：新晃县统计局本级。

 

第二部分：新晃县统计局2018年度部门决算公开表

……（公开表格附后）

 

第三部分：新晃县统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入为663.53万元，2017年度决算收入为511万元，比2017年决算收入增加152.53万元，增长29.80%。收入增加的原因主要是2018年补拨了2017年城乡住户经济与生活状况调查样本轮换工作经费、增加了投入产出调查工作经费，追加了城乡住户调查电子记账工作经费预算拨款。

2018年度决算支出为595.09万元，2017年度决算支出476.81万元，比2017年决算支出增加了118.28万元，增长24.80%。支出增加的原因主要是第四次经济普查经费支出及统计抽样调查项目支出增多，扶贫及各项调查办公费及差旅费用增加，政策性调资在职人员经费及退休人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度决算收入为663.53万元，均为财政拨款收入663.53万元，占总支出的100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2018年支出决算情况说明

2018年度决算支出为595.09万元，其中：基本支出419.49万元，占70.49%；项目支出175.6万元，占29.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入663.53万元，与2017年511万元相比，增加152.53万元，增长29.80%，收入增加的原因主要是2018年补拨了2017年城乡住户经济与生活状况调查样本轮换工作经费、增加了投入产出调查工作经费，追加了城乡住户调查电子记账工作经费预算拨款。

2018年度财政拨款支出总计595.09万元。与2017年476.81万元相比，增加118.28万元，增长24.80%。支出增加的原因主要是第四次经济普查经费支出及统计抽样调查项目支出增多，扶贫及各项调查办公费及差旅费用增加，政策性调资在职人员经费及退休人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出595.09万元，占本年支出合计的100%，与2017年476.81万元相比，增加了118.28万元，增长24.80%。增加的原因主要是第四次经济普查经费支出及统计抽样调查项目支出增多，扶贫及各项调查办公费及差旅费用增加，政策性调资在职人员经费及退休人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出595.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出365.86万元，占61.48%；社会保障和就业（类）支出93.2万元，占15.66%；医疗卫生与计划生育支出19.27万元，占3.24%；农林水支出116.75万元，占19.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为477.33万元，支出决算数为595.09万元，完成年初预算的124.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）

年初预算为201.2万元，支出决算为301.51万元，完成年初预算的149.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2017年剩余奖金未列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）

年初预算为30万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的128.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年追加了城乡住户调查电子记账工作经费邮电费支出 。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为36.68万元，支出决算为63.42万元，完成年初预算的172.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有做足单位离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初没有做此项支出的预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初没有做此项支出的预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.48万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的183.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有做足此项经费的预算。

7、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做此项支出的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出419.49万元。其中：1、人员经费377.9万元，占基本支出的90.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等；2、公用经费41.6万元，占基本支出的9.91%，主要包括办公费,、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.47万元，完成预算的73.5%，比上年决算数8.23万元减少6.76万元，减少82.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.47万元，完成预算的73.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。比上年决算数8.23万元减少6.76万元，减少82.14%，主要是严格按照中央厉行节约反对浪费的要求，经费运行实现了良性循环；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，上年决算数0万元，本年决算数与上年决算数一致。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算数为1.47万元，2018年共接待23批次，接待人数为160人，主要是接待上级领导检查发生的开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、我单位无政府性基金预算

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明：

根据《新晃侗族自治县财政局关于开展2019年度财政专项资金以及部门整体支出绩效评价工作的通知》（晃财绩〔2019〕17号）要求，我局认真组织对2018年度绩效评价工作的领导，积极开展绩效评估，上报绩效评价相关资料及有关表格，上报各级绩效评价报告：

新晃县统计局2018年度部门

绩效目标和评价报告

 

根据晃财绩[2019]19号文件精神，现将新晃县统计局2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

1、主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市规定的统计调查任务，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法。

（二）指导和协调全县的统计业务工作，会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查。

（三）收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（四）为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。

（六）组织和实施全县民调工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置、人员情况

县统计局设有办公室、经济股、行政服务审批股、能源统计股四个内设机构，下辖城乡经济调查队、电子计算站、民意调查中心三个事业单位。

全局现有干部职工22人，退休人员11人。

3、年度主要工作任务：

2018年县统计局除完成常规的社会发展统计调查和日常任务外，还开展了第四次经济普查、城乡经济调查、社情民齐调查等工作。

县统计局2018年承担的主要统计调查任务有：全国第四次经济普查、GDP核算、企业联网直报、城乡住户收支情况调查、全面小康社会建设统计监测、文化产业和服务业统计、人口和劳动力抽样调查、社会综治安全感等社情民意调查、为民办实事评估监测、扶贫监测等。

　　二、部门整体支出资金使用情况：

1、基本支出部分：

 2018年新晃县统计局基本支出为419.40万，主要包括在职人员工资、离退休费、医疗保险、住房公积金和日常公用定额标准等费用。2018年认真贯彻落实八项规定，厉行节约、严控“三公”经费，降低一般运行经费，加强支出管理，并明确接待用餐标准，要求出具接待函、参加人员名单、用餐明细清单等方可报销接待费。严格规范各项费用，有效控制了“三公”经费支出，实际支出没有超出控制数。

2、专项支出部分

专项业务费及县级项目支出175.60万，主要包含第三次全国农业普查、第四次全国经济普查、社情民意调查工作、城乡住户收支与生活状况调查、投入产出调查工作、联网直报中心民调中心系统维护、党建计生经费、综治、安全生产经费、扶贫经费等。

三、部门整体支出绩效评价情况：

从预算资金配置情况看，预算资金覆盖统计工作的各个需求方面，2018年资金能保障单位正常运转需要，基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务。项目资金使用落到实处，特别是统计能力、数据质量、统计公信力和服务水平不断提高，各项工作均取得新的成效。

具体完成的绩效目标主要有：一是完成了第四次全国经济普查工作，组建了普查领导小组，开展了经济普查宣传工作、单位清查、名录库维护等基础工作，组织了“两员”业务培训及普查试点工作。

二是认真开展住户调查工作。我局认真贯彻落实抽样方案和样本抽选实施细则，抓实抓细各环节工作，严格按照统一的工作部署，统一的时间安排，统一的操作规程有序推进各环节工作。严格执行国家调查方案和调查制度，切实贯彻总队住户调查一体化工作会议和领导的指示精神，通过强化学习、打好基础、抓住质量、重视评估四个方面，积极、扎实、稳妥地开展工作。在省、市国家调查队的精心指导下，取得明显成效，各项指标较为准确地反映了我县城乡居民收入现状，符合我县发展实际。

三是全面做好2018年“四上企业”入库申报工作。充分利用名录库数据和行业主管部门提供单位信息，对全县所有的企业进行了全面清查摸底，强化有效措施抓好“四上企业”入库申报工作，联网直报“四上”企业报送率和直报率达到100%。确保了企业一套表联网直报工作的开展。

四是有条不紊地开展各项统计调查。一年来，全面开展和完成了个体工业、农村住户、城镇居民住户、个体私营经济和劳动力抽样调查等工作，较好地完成了2018年统计、监测工作。

五是服务社会更加优质，为县委、县政府积极发挥参谋助手作用，参与组织了政府绩效评估、县域经济考核，小康指标、扶贫监测等一系列考核数据的收集与认定工作，完成了全面小康建设、扶贫监测等统计监测项目。

四、存在的问题：

由于上级交办的统计调查监测任务的突发性，一些无法预计的和没有列入年初预算的项目支出，需要在年度中进行预算追加和调整。预算执行情况不是很好，项目预算执行缓慢，影响实施。 

 

十、其他重要事项情况：

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费总支出301.5万元，比年初预算增加100.33万元，增长原因为补发2017年奖金85.9万元未列入年初预算。

（二）一般性支出情况。

2018年我单位没有培训费和会议费支出。

（三）政府采购支出情况。

2018年本单位无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

三、统计项目支出：指在基本支出以外，为完成特定统计行政任务和统计业务目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定的各类公务接待支出。

     第五部分  附件

1、2018年部门决算公开表