第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责编制产业开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

2.负责制定产业开发区的行政管理规定。

3.负责审核产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批。

4.负责产业开发区内土地的开发管理。

5.负责管理产业开发区各项基础设施和公共设施。

6.负责按规定管理产业开发区的财政、建设规划、劳动、人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。

7.负责兴办和管理产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

8.负责管理产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理工业集中区内的涉外事务。

9.负责对产业开发区内的企业进行协调管理。

10.负责协调有关部门在产业开发区设立的机构的工作。

11.负责履行县委、县政府授予的其他职权。

12.负责承办县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

新晃产业开发区管理委员会为新晃县政府直属正科级全额拨款事业单位，设5个职能股室，分别是：党政办公室、产业招商部、规划建设部、计划财务部、应急环保部。2023年县委编办重新核定编制40名，目前园区已有财政在编全额拨款35人，统考招聘自收自支人员2人。

二、部门预算单位构成

新晃产业开发区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃产业开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算741.98万元，其中：一般公共预算拨款741.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加1.62万元，上升0.21%。主要是因为工资增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算741.98万元，其中：资源勘探工业信息等支出645.52万元，社会保障和就业支出49.55万元，卫生健康支出19.45万元，住房保障支出27.46万元。支出较上年增加1.62万元，上升0.21%。主要是因为工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算741.98万元，其中：资源勘探工业信息等支出645.52万元，占87%；社会保障和就业支出49.55万元，占6.7%；卫生健康支出19.45万元，占2.6%；住房保障支出27.46万元，占3.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数441.84万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算300.14万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运行经费补助300万元，主要用于做好园区招商引资、党建、综治、安全生产、乡村振兴等工作，提高园区服务水平，优化园区营商环境；其他人员经费0.14万元，主要用于在职职工及退休独生子女费。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费16.45万元，比上年预算减少17.55万元，减少51.62%。主要是因为厉行节约，压减运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加5万元，主要是因为招商引资任务加重，公务接待量增加。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为741.98万元，其中，基本支出441.84万元，项目支出300.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。