第三部分

2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入金额总计1183.77万元。与2018年度相比收入增加金额391.11万元，与上年度相比增长比例49.34%，主要是因为用电量增涨移民项目资金投入也随之增涨。

　　2019年度支出金额总计918.39万元。与2018年度相比支出减少金额7.97万元，与上年度相比减少比例0.86%，主要是因为项目资金没有按期拨款造成减少。

　　二、收入决算情况说明

本年收入金额总计1183.77万元，其中：财政拨款收入金额1183.77万元，占收入比例100%；上级补助收入金额0万元，占总收入比例0%；事业收入金额0万元，占收入比例0%；经营收入金额0万元，占收入比例0%；附属单位上缴收入金额0万元，占收入0%；其他收入金额0万元，占收入比例0%。

　　三、支出决算情况说明

本年支出金额合计918.39万元，其中：基本支出金额185.15万元，占支出比例20.16%；项目支出金额733.24万元，占支出比例79.84%；上缴上级支出金额0万元，占支出比例0%；经营支出金额0万元，占支出比例0%；对附属单位补助支出金额0万元，占支出比例0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计金额1183.77万元、支出总计金额918.39万元。与2018年相比收入增加金额391.11万元，与上年相比增长比例49.34%，主要是因为用电量增涨移民项目资金投入也随之增涨。与上年相比支出减少金额7.97万元，与上年相比减少比例0.86%，主要是因为项目资金没有按期拨款造成减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出金额17.61万元，占本年支出比例1.92%，与2018年相比财政拨款支出减少金额775.06万元，与上年相比减少比例97.77%，主要是因为2019年拨款途径主要改为政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出金额918.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出金额385.76万元，占支出比例42%；卫生健康（类）支出金额4.59万元，占支出比例0.5%;城乡社区（类）支出金额360万元，占支出比例39.2%；农林水（类）支出金额168.04万元，占支出比例18.3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数金额1008.36万元，支出决算数金额918.39万元，完成年初预算金额比例91.08%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

年初预算金额14.52万元，支出决算金额11.66万元，完成年初预算比例80.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据包括失业保险金、工伤保险基金补助、生育保险基金补助等项目的计算，没有区分开。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对失业保险基金的补助。

年初预算金额0.2万元，支出决算金额0.02万元，完成年初预算比例100%。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助。

年初预算金额0.6万元，支出决算金额0.6万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对生育保险基金的补助。

年初预算金额0.29万元，支出决算完成0.29万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗。

年初预算金额5.7万元，支出决算金额4.59万元，完成年初预算比例80.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位因今年没有此项费用开支。

6、一般公共服务（类）农林水支出（款）水利（项）行政运行。

年初预算金额111.55万元，支出决算金额157.62万元，完成年初预算比例141.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金拨出的口径有变化造成的。

7、一般公共服务（类）农林水支出（款）水利（项）其他水利支出。

年初预算金额25.8万元，支出决算金额10.42万元，完成年初预算比例40.39%，决算小于年初预算数的主要原因是：该资金拨出的口径有变化造成的。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出金额185.15万元，其中：人员经费金额165.1万元，占基本支出比例89.16%,主要包括基本工资金额79.39万元、津贴补贴金额16.93万元、奖金金额30.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费金额11.66万元、职业年金缴费金额0.25万元、职工基本医疗补助缴费金额4.59万元、其他社会保障缴费金额14.53万元、住房公积金金额0.49万元、生活补助金额1.03万元、医疗费补助金额5.07万元、奖励金金额0.17万元、其他对个人和家庭的补助金额0.12万元；公用经费金额20.05万元，占基本支出比例10.86%，主要包括办公费金额0.87万元、印刷费金额0.69万元、手续费金额0.002万元、电费金额0.22万元、物业管理费金额0.02万元、差旅费金额2.95万元、维修（护）费金额0.4万元、培训费金额0.12万元、公务招待费金额0.42万元、劳务费金额1.98万元、委托业务费金额1.3万元、工会经费金额6.05万元、其他交通费用金额1.88万元、其他商品和服务支出金额0.76万元。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算金额4万元，支出决算金额0.42万元，完成预算比例10.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算金额0万元，支出决算金额0万元，完成总预算比例0%，年初没有做此项预算。

公务接待费支出预算金额4万元，支出决算金额0.42万元，完成预算比例10.5%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是我中心严格遵守接待制度，控制此项费用发生，与上年相比减少金额0.65万元，与上年相比减少比例60.75%,减少的主要原因是我中心严格遵守接待制度，控制此项费用发生。

公务用车购置费及运行维护费支出预算金额0万元，支出决算金额0万元，完成预算比例0%，我中心没有购置车辆和公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，预算金额4万元，公务接待费支出决算金额0.42万元，占预算金额比例10.5%,因公出国（境）费支出决算金额0万元，占支出比例0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算金额0万元，占支出0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算金额0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算金额0.42万元，全年共接待来访团组20个、来宾78人次，主要是省、市和周边县单位来进行业务审计，稽查和联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算金额0万元，其中：公务用车购置费金额0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费金额0万元，主要是0支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入金额714.14万元；年初结转和结余金额1188.78万元；支出金额733.24万元，其中基本支出金额0万元，项目支出金额733.24万元；年末结转和结余金额1169.69万元。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算管理开民情况、绩效目标和绩效评价报告等，作为附件附后。

　　十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出金额20.05万元，与年初预算数相比增加金额7.85万元，与年初预算数相比增长比例64.34%。主要原因是：由于2019年扶贫工作量较往年增加下乡的租车费用年初预算不足，工会经费年初没有按照标准预算足造成决算增长。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费金额0万元，用于召开0会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支金额0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出金额0万元，其中：政府采购货物支出金额0万元、政府采购工程支出金额0万元、政府采购服务支出金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额比例0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

大中型水库移民后期扶持基金支出

为妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定，经国务院批准，自2006年7月1日起，对全国大中型水库农村移民实行统一的后期扶持政策，即不分水利水电工程移民、新老水库移民、中央水库和地方水库移民，均按照每人每年600元的标准，连续扶持20年。所需资金由中央财政通过电力加价统一筹集，分省安排使用。

“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告