目   录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（1）职能职责

新晃侗族自治县退役军人事务局的主要职责是：

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。                                     

2.负责全县军队转业干部、复原干部、离休退休干部等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。                                          

3.组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。                                                                          

4.贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策，并组织实施。                                                          

5.组织协调移交地方离休退休军人、符合条件的其它退役军人住房保障工作以及医保、社保工作。                                                       

6.组织指导全县伤残退役军人服务管理和抚恤工作。                                                    

7.组织指导全县拥军优属工作。                                                                      

8.负责全县烈士和及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，承担英雄烈士保护相关工作。                                                        

9.指导并监督检查官途退役军人相关法律法规和政策措施落实，开展权益维护和帮扶援助工作。                                                      

10.完成县委、县政府交办的其它任务。

（2）机构设置

(一)办公室

(二)思想政治和权益维护股(政策法规股)

(三)规划财务股

(四)移交安置和就业创业股(军休管理股)

(五)拥军优抚股

非财务独立核算二级机构：光荣院，烈士陵园管理所。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1559.53万元，其中：一般公共预算拨款280.62万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入1278.91万元，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年减少1263.52万元，主要原因是上级财政根据优抚信息采集系统拨付，优抚对象补助经费有所减少。

（二）支出预算：2022年支出预算1559.53万元，其中：社会保障和就业支出1484.67万元，卫生健康支出59.16万元，住房保障支出15.70万元。支出较上年预算减少1263.52万元，其中：基本支出增加25.44万元，项目支出减少1288.96万元，基本支出增加主要是因为本单位人员比去年有所增加；项目支出减少主要因为优抚对象补助根据信息采集系统拨付，有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出1559.53万元（含上级财政补助1278.91万元），其中：社会保障和就业支出1484.66万元，占95.20%；卫生健康支出59.16万元，占3.79%；住房保障支出15.70万元，占1.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数242.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算1317.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出1269.31万元，主要用于优抚对象生活补助、伤残补助等；卫生健康支出47.73万元，主要用于优抚对象医疗补助等。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年新晃侗族自治县退役军人事务局机关运行经费53.46万元，较上年预算减少6.04万元，下降10.15%，主要原因是厉行节约，降低办公费用。

（二）“三公”经费预算：2022年新晃侗族自治县退役军人事务局“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费0），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.00万元，主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费管理，减少接待次数。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0；培训费预算0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1559.53万元，其中，基本支出242.49万元，项目支出1317.04万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。