第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.落实国家政策，严格依法行政。

2.发挥经济管理职能，加强政策引导，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

3.提供公共服务，维护社会稳定。

4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

新晃侗族自治县晃州镇人民政府单位内设机构包括：晃州镇人民政府设10个内设机构。分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。除上述内设机构另有其他机构纪检监察、人大、人民武装、财政所等。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县晃州镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县晃州镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3432.72万元，其中：一般公共预算拨款3432.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加126.88万元，上升3.69%。主要是因为人员增加，项目收入增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算3432.72万元，其中：一般公共服务支出2264.95万元，社会保障和就业支出179.2万元，卫生健康支出90.84万元，农林水支出777.73万元，住房保障支出100.01万元，灾害防治及应急管理支出20万元。支出较上年增加126.88万元，上升3.69%。主要是因为人员增加，项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3432.72万元，其中：一般公共服务支出2264.95万元，占65.98%；社会保障和就业支出179.2万元，占5.22%；卫生健康支出90.84万元，占2.65%；农林水支出777.73万元，占22.66%；住房保障支出100.01万元，占2.91%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2010.32万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1422.39万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村（社区）党报党刊3.1万元，主要用于各村村级党报党刊的订购，并组织学习相关知识。村干部报酬387.24万元，主要用于各村村干部基本工资报酬发放，加强对村干部队伍建设；村干部绩效72.6万元，主要用于各村用于考核村干工作的依据，真抓实干，有奖有罚，提升工作效率；村干部养老保险6.2万元，主要用于给各村主要村干购买养老保险，提高村干部保障性；村级日常办公经费102.01万元，主要用于各村村级日常办公；村务监督委员会经费3.1万元，主要用于村级监督委员会经费，加强村务监督；离任村干部生活补助181.86万元，主要用于离退休村干生活补助，加强离任村干队伍建设；民兵应急排人员工资150万元，主要用于零就业人员组织的民兵应急队伍建设工资发放，保障民生稳定；社区办公经费59.5万元，主要用于社区日常办公；社区党支部经费11.2万元，主要用于社区各党支部建设，加强集镇党员管理；社区工作人员工资275万元，主要用于社区工作人员基本工资；社区退休人员补助1.68万元，主要用于社区退休人员的生活补助，加强社区退休人员管理；专项业务经费80.92万元，主要用于各项应急活动资金开支及专项业务费用；其他人员经费20.21万元；社区党报党刊0.7万元，主要用于各村村级党报党刊的订购，并组织学习相关知识；离退休人员生活补助67.08万元，主要用于离退休人员生活补助，加强离任队伍建设。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费240万元，比上年预算减少2万元，下降0.83%。主要是因为厉行节约，严控开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为120万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年一样，主要是因为本单位严格厉行节约，严控开支。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算10万元，拟召开2次会议，人数110人，内容为人民代表大会相关会议；培训费预算5万元，拟开展2次培训，人数88人，内容为培训村级各项业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3432.72万元，其中，基本支出2010.32万元，项目支出1422.39万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。