关于禾滩镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

一、2020年财政预算执行情况和工作回顾

（一）财政收入情况

2020年我镇实现财政总收入1539.6万元，比上一年减少592.98万元，减少率为27.81%，主要原因是①预算收入减少；②财政加紧资金的使用管理。

（二）财政支出情况

2020年全年财政总支出1369.66万元，总支出增加9.28%，增加116.32万元。主要原因是农村小型基础设施建设增加。其中一般公共预算财政拨款支出1122.36万元，占总支出的81.95%。

1、一般公共预算财政拨款支出：

①一般公共服务支出530.16万元，占本项支出的47.24%；

②文化旅游体育与传媒支出5.87万元，占本项支出的0.52%；

③社会保障和就业支出94.02万元，占本项支出的8.37%；

④卫生健康支出43.75万元，占本项支出的3.9%；

⑤农林水支出372.73万元，占本项支出的33.21%；

⑥住房保障支出75.09万元，占本项支出的6.69%；

⑦灾害防治及应急管理支出0.74万元，占本项支出的0.07%。

（三）2020年财政工作回顾

在上级部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各部门和各村的配合与支持下，2020年我镇财政工作在继续贯彻执行稳健的财政政策基础上，财政收支持续稳定增长，财政支出结构得到进一步优化，通过全镇上下齐心协力，较好地实现了全年财政预算收支平衡的总体目标，推动了我镇经济和各项事业的全面发展。

一年来，我们主要做了以下几项工作：

1、强化收支管理，确保机关运作。

由于我镇财政工作任务重，支出基数较大，为确保政府各项工作的顺利开展，2020年我们合理制定收支责任，强化预算资金的管理力度，随时保证财政资金的按时调拨，有效地保障了政府的正常运转。同时依据国家政策导向和资金投向，积极向上争取资金，缓解镇财政压力。

2、认真贯彻中央精神，切实减轻农民负担。

2020年发放各项补贴十多项，其中粮食直补95.02万元，退耕还林补贴2.62万元，生态效益林补贴1.08万元，扶贫补贴817.08万元等，有力地提高了农业效率、农民收入，政策拉动扶贫增收，使党的惠农政策、扶贫政策落到实处，让群众感受到了大家庭的温暖，让扶贫户感受到国家对扶贫、脱贫工作的重视。进一步改善了干群关系，树立了政府的良好形象。

3、加强财政监管，以预算约束支出。

一是严格执行资金审批制度，不超越权限拨付资金，保证政府各项开支基本控制在年初预算之内,对事业单位非税收入资金实行收支两条线管理，按照“钱账分离”的管理办法，通过规范收支范围、界定开支标准、强化预算约束等手段，充分发挥综合财政预算监督管理的积极作用，确保计划生育工作经费和新型农村合作医疗等专项资金的安全拨付。二是严格执行《票据法》，加强非税收入票据的管理，杜绝坐支、进帐不及时等现象的发生，确保各项资金专款专用；三是继续发挥财政、经管部门的职能作用，按照“村帐乡管村用”的原则，对村级财务进行规范化管理，确保村级经费合理有效的使用，⠼/span>

各位代表，2020年我镇财政工作虽然取得了一定的成绩，但由于受各种特殊因素的制约，还存在着很多困难和问题，主要体现在以下几个方面：一是转换财政体制以后，乡镇不再存在活跃财力，财源结构比较单一，从根本上依赖上级财政补助，没有自我保障能力，支撑力不够凸现，在一定程度上制约着今后财政的稳定发展；二是刚性增支因素多，随着物价不断上涨，公务费、业务费等开支急剧上升，财政支出压力大；三是我镇基础设施建设任务繁重，资金筹措难度较大。四是受债务包袱影响，财政运行十分困难等等。针对上述问题和困难，我们将在以后的实际工作中积极理顺关系，妥善地加以克服和解决。

三、2021年财政预算（草案）

（一）总体指导思想：

2021年我镇财政工作总体指导思想是：按照镇党委、政府确立的奋斗目标，坚持⠦#8220;量入为出，确保重点，兼顾一般”的原则和加快建立公共财政制度的要求，坚持“以人为本”安排好工资、地方性补贴等人头经费，大力支持“三农”问题，加大对农田水利、农村交通等基础设施建设的投入，安排好村级救灾救济保障工作，不断优化支出结构，逐步缓解财政收支矛盾，确保财政预算收支的平衡。

（二）一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况：

2021年一般公共预算收入总计完成1125.1万元，比上年增加14.98%，主要原因是2021年安排的村级业务专项经费增加。其中：经费拨款1123.87万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款1.23万元。预算总支出1125.1万元，其中：工资福利支出470.1万元，县级项目及配套经费村级运转经费支出243.87万元，应急管理建设经费、综治安全生产等专项业务支出58万元，一般公用经费支出116万元，主要为保障政府机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）实现目标的基本措施

1、抓好增收节支工作，确保财政收支平衡。

实现财政增收，首先从规范资金分配入手，在认真分析当前财政形势的基础上，科学合理地安排好收支计划，加强日常财政监督管理，高度重视和加强项目的争取工作，大力引进资金，以引进项目带动经济发展，同时加强与上级的联系，用足、用活、用好国家对边穷地区的扶持政策，争取上级专项资金；其次充分发挥财政政策和资金的引导作用，优化资源配置，提高经济效益，促进我镇经济快速发展；最后，要充分认识到当前镇财政包袱重、压力大的严峻形势，在依法加强收入管理的同时，严格执行乡人大批准的预算方案，精打细算，厉行节约，确保财政收支平衡。

2、不断深化财政改革，创新财政管理模式。

一是进一步规范会计集中核算制度，加强对部门预算执行情况的监督，在继续对政府、计生办集中核算的基础上，继续完善财政管理制度，理顺财政资金管理渠道，把我镇会计集中核算制度落实到实处。二是在“乡财县管乡用”的财政管理体制下，保证镇资金所有权、使用权不变，享有的债权和承担的债务不变的前提下，实行统一预算编制、统一账户设置、统一集中支付、统一政府采购和统一票据管理，通过“五统一”来强化财政管理，增加镇财政资金使用的计划性、科学性，将有限的资金用在刀刃上。三是深化“村帐乡管村用”体制改革，加强村级财务管理，防止农民负担反弹，同时防止村级财政出现赤字，保障村组干部利益。四是加强国有资产管理，保护国有资产及其权益不受损害。

3、努力增加农民收入，推动农村社会保障制度的进一步实施。

加大对社会公益事业的支持力度，继续做好为农服务的工作，坚持“多予、少取、放活”的方针，推动和促进农村劳动力市场建设，多渠道增加农民收入，缩小城乡差距。同时增大村级经费投入，加强村级组织建设，确保基层组织在社会主义新农村建设中更好地发挥组织领导作用，在继续做好新农村合作医疗工作的前提下，为农村社会保障体系的遂步构建和完善打好基础。

4、改进工作作风，提高管理水平。

始终牢记为人民服务的宗旨，切实改进工作作风，做到心系基层、心系百姓，围绕财政运行的重点、热点和难点问题，深入展开调查研究，提高财政管理的法制化、科学化、规范化水平，引进先进的财务管理理念，提高理财能力，并自觉接受人民代表的监督和检查，依法理财，科学理财，为我镇的改革和发展提供更加优质的服务。

各位代表，做好2021年的财政工作，对于贯彻落实科学发展观，促进我镇经济协调发展，建设社会主义新农村，全面开创我镇各项事业稳步发展的新局面有着十分重要的意义。为此，我们将牢牢把握发展与和谐这个主旋律，在镇党委、政府的正确领导下，应对各种困难，负重前行，为禾滩的经济发展和人民的安居乐业做出更大的贡献。