新晃县城市管理和综合执法局项目支出绩效运行监控报告

根据新晃侗族自治县财政局《晃财绩〔2023〕43号》文件要求，新晃县城管局开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，现将相关情况报告如下。

一、项目基本情况

2023年，城市管理和综合执法局项目支出年初预算数为1134.59万元。主要用于餐厨垃圾收集处理服务费100万、城市维护费170万、一河两岸市政路灯亮化电费及维护工程费460万、春节城区喜庆美化亮化30万、公益性水电及城区路灯维护管养85万、垃圾无害化处理运行补差184.59万、老垃圾场稻田污染赔偿及治理5万、两违办经费100万。

二、绩效运行监控工作开展情况

我局绩效监控采取单位重点监控方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实，及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

1、城管局2023年项目经费年初预算数为1134.59万元，已全部按时按量到位。2023年1-7月项目资金共计支出699.49万元，其中餐厨垃圾收集处理服务费支出40万元，占全年支出预算的40%，目标进度略低；城市维护费支出128.64万，占全年支出预算的75.67，略高于目标进度；一河两岸市政路灯亮化电费及维护工程费235.83万，占全年支出预算的51.26%，目标进度适中；春节城区喜庆美化亮化支出30万，占全年支出预算的100%，已经完成了年度目标；公益性水电及城区路灯维护管养支出53.61万，占全年支出预算的63.07%，高于目标进度；垃圾无害化处理运行补差支出158.9万，占全年支出预算的86.35%，远高于目标进度；老垃圾场稻田污染赔偿及治理0万，尚未支付；两违办经费支出52.51万，占全年支出预算的52.51%，略高于目标进度。

（二）、项目支出绩效目标完成情况

1、项目支出完成情况：餐厨垃圾收集处理服务费：每天保质保量的处理餐厨垃圾十余吨，餐厨垃圾转运率达100%，本年度基本能够达到预期目标；城市维护费：能够及时有效的完成城市的维护及管养，为市民提供一个良好的出行环境，市民满意度达95%以上；一河两岸市政路灯亮化电费及维护工程费：按时按进度支付电费，且每天的亮灯率达到预期效果，计划完成度达100%；春节城区喜庆美化亮化：已经保质保量的完成了预计目标；公益性水电及城区路灯维护管养：公益水费支出32.61万元，路灯维护管养支出21万元，能够很好的保证城市公益性的供水供电，本年度肯定能够完成预期目标；垃圾无害化处理运行补差：已经拨付给垃圾场158.9万元，保证垃圾场的垃圾进行无害化处理，美化了环境，减少了污染；老垃圾场稻田污染赔偿及治理，暂未进行污染补偿，预计下半年可以补偿到位，完成预计目标；两违办经费项目：完成巡查168次，资金拨付及时，提升了城市形象，很好的规范了城市建设，资金拨付率相当及时，肯定能完成年初预计目标。

2、各项目完成效果良好，提升了城市环境卫生质量，提升城市美丽度，为市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境，进一步巩固了新晃县“国家卫生城市”的创建成果。预期实现效果良好，不存在差异情况。

四、存在问题及原因

预算执行出现的偏差的主要原因是部分项目需到年底才进行结算，无法完全按时序进度支付。

五、有关建议及工作措施

（一）持续加强对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范项目资金使用绩效。

（二）参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时控制并纠正，确保全年绩效目标顺利完成。