目  录

 

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、部门支出总表（部门经济分类）

5、部门支出总表（政府经济分类）

6、工资福利支出（部门经济分类）

7、工资福利支出（政府经济分类）

8、商品和服务支出（部门经济分类）

9、商品和服务支出（政府经济分类）

10、对个人和家庭的补助（部门经济分类）

11 、对个人和家庭的补助（政府经济分类）

12、财政拨款收支总表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（部门经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（政府经济分类）

17 、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（部门经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（政府经济分类）

19 、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（部门经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（政府经济分类）

21、政府性基金（部门经济分类）

22、政府性基金（政府经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（部门经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（政府经济分类）

25、经费拨款（部门经济分类）

26、经费拨款（政府经济分类）

27、项目支出预算明细表

28、“三公”经费预算公开表

29、项目支出绩效目标表

30、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分：新晃县城市管理和综合执法局2021年部门预算说明

　　

一、部门基本概况 

（一）职能职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。

2、负责对城区城市管理和综合执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价。

3、负责“智慧城管”平台的建设和管理。

4、负责城市规划区内主次干道的城市市容、环境卫生的管理工作，负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范；负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理。

5、负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作；负责市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城市主次干道（包括人行道）因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作，负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

6、负责城市规划区园林、绿化管理工作；负责城区城市雕塑的管理和维护工作；负责城市规划区内生物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范。

7、负责城市规划区内城市供水（含二次供水）、计划用水、节约用水的管理和执法工作；负责城市排水许可证的核发；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作。

8、负责城区内户外广告设置管理和执法工作。

9、负责监督管理城市辖区内车辆清洗站、场。

10、负责城区建筑垃圾倾倒、运输、消纳、处置的管理和执法工作。

11、负责城市规划区内临时占用道路两侧和公共场地的行政许可。

12、负责城市规划区内城市管理综合执法，其职权如下：

（1）.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。　　

（2）.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得或违反《建筑用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》进行建设的行政处罚权；负责行使城市规划区愉临时建筑逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权。

（4）.行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（5）、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要是建筑施工噪音污染，社会生活噪音污染，餐饮油烟污染，在公共场所焚烧杂物，向城区水域排放工业废渣、城市生活垃圾和其它废弃物的行政处罚权。

（6）.行使户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（7）.行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，对户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13、负责建立城市规划区内违法建筑查处信息系统和考核机制，负责对违法建筑查处工作进行指导、督促和协调。

14、负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其它专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。

15、指导和组织实施城市管理行业的科技推广应用以及重大技术的引进、创新工作。

16、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置 

根据上级要求，我单位核定机关行政编制为10名，设局长1名，副局长2名，股室领带职数7名。我单位设下列内设股室：办公室、公用事业管理股（园林绿化管理股）、政策法规股、行政审批服务股、市政设施管理股、督查考评股、财务装备股。

二、部门预算单位构成 

部门预算编报口径涵盖单位本级。

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的项目经费。 

（一）收入预算：2021年年初预算数2105.78万元，其中，一般公共预算拨款2105.78万元,收入较去年增加329.6万元，主要是因为2021年新增加了怀化迎丰公园植物博物园新晃园建设工程二期项目、餐厨垃圾收集处理服务费项目、一非两违项目、城管系统劳务派遣费四个项目的收入。

（二）支出预算：2021年年初预算数2105.78万元，其中城乡社区支出1960.36万元,社会保障和就业支出60.7万元，卫生健康支出35.13万元，住房保障支出49.59万元。支出较去年增加329.6万元，主要是因为2021年新增加了怀化迎丰公园植物博物园新晃园建设工程二期项目、餐厨垃圾收集处理服务费项目、一非两违项目、城管系统劳务派遣费四个项目的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款支出预算2105.78万元，其中，城乡社区支出1960.36万元，占93.1%；社会保障和就业支出60.7万元，占2.88%；卫生健康支出35.13万元，占1.67%；住房保障支出49.59万元，占2.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为919.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1186.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：1、一非两违项目25万元；2、城管系统劳务派遣费25万元；3、怀化迎丰公园植物博物园新晃园建设工程二期148.9万元；4、城市维护费（市政维修）120万元；5、餐厨垃圾收集处理服务费100万元；6、垃圾无害化处理场运行补差147.15万元；7、公益性水电及城区路灯维护管养85万元；8、春节城区喜庆美化、亮化30万元；9、一河两岸市政路灯亮化电费及维护工程费500万元；10、老垃圾场稻田污染赔偿及治理5万元。

五、政府性基金预算支出

本年度无政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2021年本级等一家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款156.16万元， 比2020年预算增加52.51万元，上升50.66%，主要是因为维修(护)费、培训费、劳务费等的增加，而且2021年拟新购置两台执法车，所以公务用车运行维护费也相应增加。

　　2、“三公”经费预算 

2021年本级等一家单位“三公”经费预算数为59.7万元，其中，公务接待费29.7万元，公务用车购置及运行费29.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.7万元），因公出国（境）费0万元。增加的主要原因是2021年拟新购置两台执法车，所以公务用车运行维护费也相应增加。。

3、一般性支出情况

2021年本部门培训费预算8.16万元，拟开展20次培训，人数500人，内容为安全生产专题培训、执法系统教育培训、规范执法培训等。

4、政府采购情况 

2021年预算餐厨垃圾收集处理服务费100万元。2021年度政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。

5、国有资产占用使用情况说明　

2021年我单位房屋使用面积为100平方米，电脑31台，执法车辆6辆，办公桌椅9张，空调2台，打印机9台，碎纸机1台，摄像机和照相机共有12台。

6、预算绩效目标说明

    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2105.78万元，其中，基本支出919.73万元，项目支出1186.05万元。

七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

 

 

第二部分：部门预算表格

（详见附表）