第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家及省、市有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策，结合实际制定具体配套措施并组织实施；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2.在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作规划和年度工作计划并组织实施。

3.负责脱贫人口动态监测帮扶、小额信贷、涉农资金整合计划、消费帮扶、村级光伏电站管理、脱贫人口外出务工、致富带头人培训，“雨露计划”审核发放工作。

4.负责全县扶贫资产和后期扶持项目的管理指导，会同有关部门对全县扶贫资产和后期扶持项目的实施情况进行监督检查。

5.承担县委实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局机关共内设5个股室，即：综合股（办公室）、规划财务和项目股、行业协调和社会股、贫困监测和法规股、驻村指导和督查股。下属事业单位1个，即扶贫产业服务中心。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县乡村振兴局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县乡村振兴局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算707.78万元，其中：一般公共预算拨款707.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入万元。2024年收入较上年减少1102.49万元，下降64%。主要是因为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少且部分项目纳入县级统筹安排。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算707.78万元，其中：农林水支出661.85万元，社会保障和就业支出23.67万元，卫生健康支出9.23万元，住房保障支出13.03万元。支出较上年减少1102.49万元，下降64%。主要是因为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少且部分项目纳入县级统筹安排。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算707.78元，其中：农林水支出661.85万元，占94%；社会保障和就业支出23.667万元，占0.3%；卫生健康支出9.23万元，占0.1%；住房保障支出13.03万元，占0.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数230.29万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算477.49万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，离退休人员补助5.46万元，主要用于退休人员生活补助发放；其中，其他人员经费0.92万元，主要用于遗属生活补助及独生子女父母奖励；其中，乡村振兴工作经费200万元，主要用于乡村振兴日常工作费用支出；其中，专项业务经费21.11万元，主要用于衔接乡村振兴项目管理工作经费、贫困对象建档立卡工作经费、党建经费、计生经费、综治经费、安全生产经费、乡村振兴经费等；其中，精准防贫综合保险250.00万元，主要用于在原有的“乡村人口的10%作为投保基数，保费100元/人/年，精准防贫综合保险2.0版本”基础上，增加特色产业保险品类。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费24.99万元，比上年预算增加6.99万元，增加27%。主要是因为乡村振兴工作任务增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要是公务接待量稳定。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算2.04万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为707.78万元，其中，基本支出230.29万元，项目支出477.49万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。