第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行司法行政工作的法律、法规、方针、政策和司法行政地方性法规、规章；拟订全县司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。制定全县普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导县级各行业、县属各部门及乡镇（街道）的法治宣传等工作。

（二）机构设置

新晃县司法局下辖局机关、法律援助中心、公证处和11个司法所。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县司法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1080.03万元，其中：一般公共预算拨款1080.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年下降77.33万元，下降6.7%。主要是因为厉行节约，单位支出减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1080.03万元，其中：公共安全支出923.83万元，社会保障和就业支出79.93万元，卫生健康支出31.63万元，住房保障支出44.64万元。支出较上年下降77.33万元，下降6.7%。主要是因为厉行节约，单位支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1080.03万元，其中：公共安全支出923.83万元，占86%；社会保障和就业支出79.93万元，占7%；卫生健康支出31.63万元，占3%；住房保障支出44.64万元，占4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数940.85万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算139.18万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、其他人员经费等，其中：其他人员经费25.17万元，主要用于发放遗属补助、辅警工资等；离退休人员生活补助23.4万元，主要用于发放离退休人员生活补助；专项业务费24.61万元，主要用于日常工作，包括社区矫正、人民调解、法律援助等；认罪认罚经费5万元，主要用于认罪认罚律师办案；法律援助经费5万元，主要用于法律援助办案；社区矫正服务36万元，主要用于购买社区矫正服务支出；法律顾问经费20万元，主要用于聘请法律顾问支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费81.5万元，比上年预算下降48.5万元，下降37%。主要是因为厉行节约，单位运行支出减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为14.7万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费9.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年一致，主要是因为厉行节约，不新增“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额36万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算36万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1080.03万元，其中，基本支出940.85万元，项目支出139.18万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。