2024年度应急管理局决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

新晃侗族自治县应急管理的主要职责是：1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。 2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。4.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 5.统筹全县应急救援力量建设，负责全县消防管理有关工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。健全应急管理系统，做好安全生产和防灾减灾工作，做好防汛抗旱、森林防火、地震和地质灾害的等防治工作，保障应急各方面工作正常开展；保障应急指挥中心正常运行；保障应急管理人员工资、社会保险、住房公积金保障水平，提升职工满意度。

2．机构情况：我单位内设机构包括：办公室（人事股）、应急指挥中心、风险监测和综合减灾股（调查评估和统计股）、救援协调和预案管理股（救灾和物资保障股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、工贸行业综合监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规和行政审批股、政工室。

3．人员情况：其中行政编制14人，事业编制20人；实有全额在职人数30人，退休6人，临聘人员2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.坚持高位推动，压实工作责任，2.全面开展安全生产治本攻坚三年行动和安全守底行动。3.强化打非治违，严格监管执法。4.压实各级责任，筑牢森林“防火墙”。5.立足于“防大汛、抗大灾、抢大险”，全面抓实防汛工作。6.深化各领域安全生产专项整治。7.强化全民安全生产宣传教育。8.定期巡查督导实。9.全面落实党管意识形态原则，加强和改进意识形态工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年，下达年初预算569.17万元，其中财政拨款收入569.17万元，事业收入0万元，其他收入0万元，经营收入0万元；使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。当年财政拨款收入占比100%。预算调整数为3158.0141万元，调整原因未经过部门核算，是增加工资和补2022年绩效奖，中央、省、市、县下拨乡镇自然灾害救灾补助和国债项目，公益性岗位补贴收入。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2024年本年收入为3158.0141万元，其中一般公共预算财政拨款收入3158.0141万元。与收入预算调整数持平。2024年本年支出为3158.0141万元，其中一般公共预算财政拨款支出3158.141万元。与支出预算调整数持平。

2．收入支出结构分析。

（1）2024年我局各项经费结转结余年初数为0万元；本年度收入合计3158.0141万元，全部为一般公共预算拨款收入。本年支出合计3158.0141万元，全部为一般公共预算拨款支出。年末结转结余0万元。

与2023年相比，本年收入3158.0141万元，较上年度增加183.35%，原因是增加工资和补2023年绩效奖，中央、省、市、县下拨乡镇自然灾害救灾补助和国债项目、零就业人员补助收入。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2024年度“三公”经费：招待费12188元，全部为公务接待费支出。比上年减少47.78%，原因为1、本年度严格贯彻落实厉行节约精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2、财政经费紧张，存在应付未付的公务接待费。

会议费支出情况：

  2024年会议费支出0万元，较上年持平，原因为本年度厉行节约，减少不必要的会议开支。

（2）培训费支出情况：

2024年培训费支出0.4182万元，较上年减少69.02%，原因是本年度省、市组织的各类培训较少。

（3）差旅费支出情况：

2024年差旅费支出12.0021万元，较上年减少21.07%，原因是节约开支，减少下乡核查。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：

2024年对个人和家庭补助支出1136.95万元，全部为本年度增加的中央、省、市、县下拨乡镇自然灾害救灾补助项目支出。    

4.支出按功能分类科目分析。

2240101 灾害防治及应急管理支出-行政运行408.6139.58万元，占比12.91%，主要用于单位人员工资及单位基本运行开支。2240109应急管理158.72万元，占5.02%，2240199-其他应急管理1048.2万元，占比33.2% 属于应急管理服务能力建设提升资金和国债项目支出。2240299其他消防救援事务支出57.58万元，占比1.82%，主要用于消防救援支出。2040703自然灾害救助支出146.92万元，占比4.65%，主要用于全县自然灾害救助资金项目支出。2040799其他自然灾害救灾及恢复重建支出1371.3万元，占比43.41%，主要用于下拨乡镇和县级单位其他自然灾害救灾及恢复重建资金项目支出。2049999其他自然灾害防治及应急管理支出5.657万元，占比0.18%，主要用于下拨乡镇和县级单位其他自然灾害防治计应急管理资金支出2210201住房公积金支出42.07万元，占比1.33%，2101101行政单位医疗18.88万元，占比0.6%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.15万元，占比1.33%。208999其他社会保障和就业支出1.33万元，占比0.04%，2080705公益性岗位补贴3.419万元占比0.11%。

5.财政拨款收入、支出分析。

2024年我局各项经费结转结余年初数为0万元；本年度财政拨款收入合计3158.0141万元，全部为一般公共预算拨款收入。本年财政拨款支出合计3158.0141万元，全部为一般公共预算拨款支出。年末结转结余0万元。

与2023年相比，本年财政拨款收入3158.0141万元，较上年度增加185.35%，与2023年相比，本年收入3158.0141万元，较上年度增加183.35%，原因是增加工资和补2023年绩效奖，中央、省、市、县下拨乡镇自然灾害救灾补助和国债项目、公益性岗位补贴收入。

6.非财政拨款收入、支出分析。

本年度无此项收支。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

本年度财政拨款结转和结余均为0万元。

2．非财政拨款结转和结余

本年度非财政拨款结转和结余均为0万元

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年度机构人员32人，较上年增加1人，原因为本年度调入1人。

（五）本年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

预算执行和绩效管理 进一步提高预算绩效管理意识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和工作目标不相匹配，数量指标和质量指标量化不细，效益指标编制不完整等方面加以改进， 会计从业人员会计核算水平参差不齐。目前会计业务培训力度不够，单位无专业会计， 会计核算水平参差不齐，给编制决算和写报告工作带来了很多挑战。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度我局按照县财政部门要求，规范财务管理，对所有项目经费均进行绩效管理，按账务数据如实填报决算报表。 ，

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

已按照县财政部门要求完成决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

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