第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市规定的统计调查任务，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法。

2.指导和协调全县的统计业务工作，会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查。

3.收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

4.为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。

6.组织和实施全县民调工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

新晃侗族自治县统计局，全额拨款事业单位。单位核编全额拨款行政编制6人，事业编制17人，实有员工20人。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县统计局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算627.72万元，其中：一般公共预算拨款627.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年减少119.22万元，下降23.45%。主要是因为厉行节约，项目收入减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算627.72万元，其中：一般公共服务支出560.4万元，社会保障和就业支出33.66万元，卫生健康支出13.96万元，住房保障支出19.7万元。支出较上年减少119.22万元，下降23.45%。主要是因为厉行节约，项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算627.72万元，其中：一般公共服务支出560.4万元，占89.28%；社会保障和就业支出33.66万元，占5.36%；卫生健康支出13.96万元，占2.22%；住房保障支出19.7万元，占3.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数310.36万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算317.36万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、城乡住户收支与生活状况调查60万元，主要用于：完成城乡住户收支与生活状况调查工作，全面、准确、及时了解我县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民生活质量，更好地为县委县政府研究制定民生政策提供数据依据，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据；2、第五次经济普查140万元，主要用于：对新晃县内从事第二产业和第三产业活动的所有经营主体的基本情况、生产经营情况、投入产出构成、固定资产投资等方面进行普查，2024年为正式实施阶段，主要工作为普查登记、数据审核验收等；3、劳动力调查10万元，通过访问老百姓家庭来了解就业状况，及时、准确反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口数量，为政府制定和调查就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据；4、离退休人员生活补助10.14万元，离退休人员生活补助按时按量发放；5、联网直报企业培训75万元，通过企业每月填报报表，为了解统计国民生产总值、经济指标提供佐证材料；6、专项业务费22.22万元，完成全县统计数据报送工作，保证单位正常运转。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费22万元，比上年预算减少2万元，下降10%。主要是因为厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年预算数持平，主要是因为厉行节约，公务接待量稳定。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为627.72万元，其中，基本支出310.36万元，项目支出317.36万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。