第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计905.14万元。与2019年434.66万元相比，增加470.48万元，增长108.24%，主要是因为2020年人口普查经费和脱贫攻坚普查经费增加。   

2020年度支出合计740.34万元。与2019年449.46万元相比，增加290.88万元，增长64.72%，主要是因为2020年人口普查经费和脱贫攻坚普查经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计905.14万元，其中：财政拨款收入905.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计740.34万元，其中：基本支出498.8万元，占67.37%；项目支出241.54万元，占32.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计950.14万元，与2019年434.66万元相比，增加470.48万元，增长108.24%，主要是因为2020年人口普查经费和脱贫攻坚普查经费增加。

2020年度财政拨款支出合计740.34万元，与2019年449.46万元相比，增加290.88万元，增长64.72%，主要是因为2020年人口普查经费和脱贫攻坚普查经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出740.34万元，占本年支出合计的100%，与2019年449.46万元相比，财政拨款支出增加290.88万元，增长64.72%，主要是因为2020年人口普查经费和脱贫攻坚普查经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出740.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出483.89万元，占65.36%；科学技术（类）支出150万元，占20.26%;社会保障和就业（类）支出56.61万元，占7.65%；住房保障（类）支出49.84万元，占6.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为351万元，支出决算数为740.34万元，完成年初预算的210.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.42万元，完成预算数的14742%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做此项经费的预算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为216万元，支出决算为221.24万元，完成预算数的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人口普查经费的增加。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为90万元，支出决算为150万元，完成预算数的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫普查经费的增加。

3、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为26.54万元，完成预算数的75.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出实际支出数比预算数小。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10万元，支出决算数为49.84万元，完成预算数的498.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年住房公积金个人和财政扣除的比例由原来的8%增加到12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出498.8万元，其中：人员经费282.05万元，占基本支出的56.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费216.75万元，占基本支出的43.45%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.05万元，完成预算的96.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化,无因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为4.05万元，完成预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格报销制度，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加2.78万元，增加218.9%,增加的主要原因是2020年是全国第七次人口普查，上级来我单位检查工作次数比2019年多，所以2020年公务接待费支出比2019年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年公务用车购置费及运行维护费支出预算和决算都为0万元，所以2020年数据与2019年数据一致。其中公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年支出预算和决算都为0万元，所以2020年数据与2019年数据一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.05万元，全年共接待来访团组56个、来宾513人次，主要是接待上级领导来本单位检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《新晃侗族自治县财政局关于开展2020年度财政专项资金以及部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，我单位对2020年部门整体支出进行了绩效自评。（评价报告附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出216.75万元，比年初预算数71万元增加145.75万元，增长205.28%。主要原因是：2020年人口普查经费的增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费20.6万元，用于召开全国第七次人口普查会议，人数120人，内容为全国第七次人口普查会议；开支培训费22.02万元，用于开展全国第七次人口普查的培训，人数80人，内容为全国第七次人口普查方面的培训。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年统计局部门决算公开表格

2、2020年度统计局部门整体支出绩效评价报告等