新晃县商务科技和工业信息化局2020年部门预算公开
发布时间:2020-06-17 10:05 信息来源:新晃县财政局
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、县级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、县级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11 、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13 、一般公共预算支出情况表
14 、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17 、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19 、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款-经费拨款(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款-经费拨款(按政府预算经济分类)
27、县级项目支出预算明细表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
第一部分:新晃县商务科技和工业信息化局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责贯彻执行党和国家的相关方针、政策及国家、省、市、县有关经济和信息化、科技、商务、粮食管理等方面的法律法规和方针政策。
2、拟订相关规范性文件、政策和措施及全县工业经济的日常运行调节及实施。
3、指导和管理全县招商引资、投资促进工作,负责组织省、市、县政策和上级商务部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济合作活动,管理全县进出口贸易工作,拟订和执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略等工作。
(二)机构设置
我局共有内设职能股室12个,分别为:办公室、政策法规股、商贸与市场股、电子商务股、体系建设与对外贸易股、科技计划股、高新技术产业合作股、经济运行股、产业装备和投资规划股、电力运行与信息化推进股、节能与资源综合利用股、综合管理股。
二、部门预算单位构成
2020年部门预算编制单位构成为商务科技和工业信息化局。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入,又包括上级财政补助等收入;支出包括保障单位机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括我单位归口管理使用的项目经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数1732.67万元,其中,一般公共预算拨款1182.67万元,上级财政补助550万元。收入较去年增加450.4万元,主要是因为2019年无上级财政补助收入,2020年上级财政补助收入有550万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数1732.67万元,其中一般公共服务支出990.66万元,社会保障和就业支出87.55万元,卫生健康支出51.73万元,商业服务业等支出550万元,住房保障支出52.73万元.支出较去年增加450.4万元,主要是因为2019年无商业服务业等支出 ,2020年商业服务业等支出有550万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入 1182.67 万元,其中,一般公共服务支出990.66万元,占83.76%;社会保障和就业支出87.55万元,占7.4%;卫生健康支出51.73万元,占4.38%;住房保障支出52.73万元,占4.46%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为1032.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为150万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出.
五、政府性基金预算支出
本年度无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款123.35万元,比2019年预算45万元增加78.35万元,上升174.11%。主要是产业发展力度加大,电子商务项目增加。主要包含:办公费5万元;印刷费9万元;电费2.2万元;邮电费7万元;差旅费20万元;租赁费5万元;培训费5万元,公务接待费16万元;劳务费8万元;委托业务费7万元;工会经费21.15万元,公车运行费5万元;其他交通费用3万元,其他商品和服务支出10万元。
2、“三公”经费预算
2020年本级 “三公”经费预算数为21万元,其中,公务接待费16万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少4万元,主要是由于我单位严格贯彻落实中央八项规定精神,进一步压减公务接待开支,公车改革后,公务用车费用支出也相应减少。我局将会秉持厉行节约的管理模式,加强局机关的管日常开支的管理。
3、一般性支出情况
2020年培训费5万元,拟召开10次培训,主要涉及企业技能培训以及科学技术专业化培训。
4、政府采购情况
本年度无政府采购预算。
5、国有资产占用使用情况说明:
截至2020年底,我单位占有使用固定资产1513349.41元,其中,房屋构筑物1071086.32元,通用设备370059.69元,专用设备7560元,家具、用具、装具及动植物64643.4元,分别占固定资产比重为70.77%、24.45%、0.51%、4.27%。截至2020年底,我单位无公务用车,公车平台委托管理车辆2.00辆。
6、预算绩效目标说明:
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1732.67万元,其中,基本支出1032.67万元,项目支出700万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分:部门预算公开的表格情况
(详见附表)