第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入340.99万元，2019年总收入223.43万元，与2019年比较，总收入增加117.56万元，增加52%，主要是因为2020年受疫情影响，政府开展了“两贯通，一需求”活动，即增加了对农民工返岗人员的包车补助；

2020年总支出358.51万元，2019年总支出214.35万元，总支出增加144.16万元，增加67%，主要也是因为2020年受疫情影响，政府开展了“两贯通，一需求”活动，即对农民工返岗人员的包车费用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计340.99万元，其中：财政拨款收入340.99万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计358.51万元，其中：社会保障和就业支出325.59万元，占91%；卫生健康支出6.38万元，占1.7%；节能环保支出17万元，占4.7%；农林水支出0.4万元，占0.1%；住房保障支出9.14万元，占2.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款总收入340.99万元，2019年财政拨款总收入223.43万元，与2019年比较，总收入增加117.56万元，增加52%，主要是因为2020年受疫情影响，政府开展了“两贯通，一需求”活动，即增加了对农民工返岗人员的包车补助；

2020年财政拨款总支出358.51万元，2019年财政拨款总支出214.35万元，总支出增加144.16万元，增加67%，主要也是因为2020年受疫情影响，政府开展了“两贯通，一需求”活动，即对农民工返岗人员的包车费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出358.51万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加144.16万元，增长67%，主要是因为2020年受疫情影响，政府开展了“两贯通，一需求”活动，即对农民工返岗人员的包车费用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出358.51万元，主要用于以下方面：退休人员的退休费和在职人员的工资、办公费、电费、差旅费等费用支出。支出占比结构情况如下：按功能分类科目：其中（208）社会保障和就业支出325.59万元，占总支出的比例为91%，（210）卫生健康支出6.38万元，占总支出的1.7%，（211）节能环保支出17万元，占总支出的比例为4.7%，（213）农林水支出0.4万元，占总支出的比例为0.1%，（221）住房保障支出9.14万元，占总支出的比例为2.5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为382.29万元，支出决算数为358.51万元，完成年初预算的93%，其中：

1、（208）社会保障和就业支出年初预算数366.19万元，决算支出325.59万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算没有细化到具体功能科目，年中调整预算。其中：

①（20801）人力资源和社会保障管理事务年初预算数212.18万元，决算支出167.72万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算没有细化到具体功能科目，年中调整预算。（2080101）行政运行年初预算数67.26万元，决算支出41.47万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算没有细化到具体功能科目，年中调整预算；

（2080106）就业管理事务年初预算数144.92万元，决算支出126.25万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算没有细化到具体功能科目，年中调整预算；

②（20805）行政事业单位养老支出年初预算数10.58万元，决算数11.52万元，完成年初预算的109%，（2080507）对机关事业单位基本养老保险基金的补助年初预算数10.58万元，决算支出11.52万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年基本养老保险缴费基数增加；

③（20807）就业补助年初预算数142.78万元，决算数145.69万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年由于疫情影响，政府增加了对农民工返岗人员的就业补助。（2080701）就业创业服务补贴年初预算数86.8万元，决算数99.4万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年由于疫情影响，政府增加了对农民工返岗人员的就业补助；（2080799）其他就业补助支出年初预算数55.98万元，决算数46.29万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年由于就业创业服务补贴的增加，所以其他就业补助支出减少。

④（20827）财政对其他社会保障基金的补助年初预算数0.65万元，决算数0.65万元，完成年初预算的100%（2082702）财政对工伤保险基金的补助年初预算数0.65万元，决算数0.65万元，完成年初预算的100%；

2、（210）卫生健康支出年初预算数6.85万元，决算数6.38万元，完成年初预算数的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算过大。（21011）行政事业单位医疗（2101101）事业单位医疗年初预算数6.85万元，决算数6.38万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年年初预算过大。

3、（211）节能环保支出年初调整预算数17万元，决算数17万元，完成年初预算数的100%。（21199）其他节能环保支出年初预算数17万元，决算数17万元，完成年初预算数的100%，（2119901）其他节能环保支出年初预算数17万元，决算数17万元，完成年初预算的100%。

4、（213）农林水支出年初调整预算数0.4万元，决算数0.4万元，完成年初预算数的100%，（21308）普惠金融发展支出年初预算数0.4万元，决算数0.4万元，完成年初预算数的100%。（2130804）创业担保贷款贴息年初预算数0.4万元，决算数0.4万元，完成年初预算的100%。

5、（221）住房保障支出年初预算数9.25万元，决算数9.14万元，完成预算数的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年有少部分到龄退休人员。（22102）住房改革支出年初预算数9.25万元，决算数9.14万元，完成年初预算数的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年有少部分到龄退休人员。（2210201）住房公积金年初预算数9.25万元，决算数9.14万元，完成年初预算数的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年有少部分到龄退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出358.51万元，其中：1、人员经费272.28万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；其中：、工资福利支出147.93万元，占总支出比例为41%；包括基本工资42万元、津贴补贴36.84万元、奖金26.04万元、机构事业单位基本养老保险缴费11.52万元、职工基本医疗保险缴费6.38万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金17.85万元、其他工资福利支出4.88万元；‚、对个人和家庭的补助支出124.35万元，占总支出比例为35%；包括生活补助3.08万元、医疗费补助0.97万元、其他对个人和家庭的补助120.3万元；

2、公用经费86.23万元，占基本支出的24%，主要包括办公费3.92万元、印刷费20.82万元、手续费0.03万元、邮电费2.74万元、差旅费4.27万元、公务接待费0.26万元、劳务费13万元、工会经费8.68万元、其他交通费用8.17万元、其他商品和服务支出23.94万元、办公设备购置0.4万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是干部职工增强了厉行节约意识，尽量减少接待次数，缩紧开支。与上年相比减少0.23万元，减少46%,减少的主要原因是2020年干部职工厉行节约意识不断加强，尽量减少接待次数，缩紧开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占8.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组6个、来宾37人次，主要是就业服务与失业保险工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费86.23万元，年初预算数165.73万元，比年初预算数减少79.5万元，降低48%。主要原因是：2020年压缩开支，减少费用支出，厉行节约。

（二）一般性支出情况

本单位2020年无一般性支出

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

第五部分

附件

1、2020年部门决算公开表

2、2020年度部门整体支出绩效评价报告