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2020年度怀化市生态环境局新晃分局部门决算

发布时间:2021-09-15 15:15 信息来源:怀化市生态环境局新晃分局

目 录

第一部分怀化市生态环境局新晃分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市生态环境局新晃分局概况

一、部门职责

贯彻执行国家环境保护的方针,政策和法律法规,拟定全县环境保护法规,规章制度和环境保护技术政策并监督实施组织编制全县环境功能区划,组织拟定地方环境保护标准,组织拟定并监督实施重点区域,流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划.

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。1、我局属参照公务员管理单位,共有七个内设机构及两个非独立核算的二级预算单位,分别是办公室、污防股环境、 监测站、环评股、自保股、法制宣教股、计划和科技股和环境监察大队、环境监测站。

2、截止2020年12月31日实有人员41人,其中在职26人,退休15人。

(二)决算单位构成。怀化市生态环境局新晃分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:环保局单位本级。

第二部分

部门决算表

(部门决算公开表格附后)


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计2060.35万元。与2019年995.37万元相比,增加1064.98万元,增长106.99%,主要是因为财政对节能环保的投入大幅度增加。2019年节能环保收入902.41万元,而2020年有1954.1万元。

2020年度支出合计1360.7万元。与2019年800.82万元相比,增加559.88万元,增长69.91%,主要是因为2019年无项目支出,2020年项目支出692万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2060.35万元,其中:财政拨款收入2060.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1360.7万元,其中:基本支出668.7万元,占49.14%;项目支出692万元,占50.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入合计2060.35万元,与2019年995.37万元相比,增加1064.98万元,增长106.99%,主要是因为财政对节能环保的投入大幅度增加。2019年节能环保收入902.41万元,而2020年有1954.1万元。

2020年度财政拨款支出合计1360.7万元。与2019年800.82万元相比,增加559.88万元,增长69.91%,主要是因为2019年无项目支出,2020年项目支出692万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1360.7万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加559.88万元,增长69.91%,主要是因为2019年无项目支出,2020年项目支出692万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1360.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.35万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出35.09万元,占2.57%; 卫生健康(类)支出20.29万元,占1.49%;节能环保(类)支出1254.45万元,占92.2%;住房保障(类)支出49.52万元,占3.64%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为795.55万元,支出决算数为1360.7万元,完成年初预算的171.04%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年无预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为36.49万元,支出决算为33.15万元,完成年初预算的90.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年机构改革,单位人员减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年无预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为18.25万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的111.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年初对在职人员及退休人员补助了医疗铺底金.

5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为322.37万元,支出决算为461.17万元,完成年初预算的143.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、新冠疫情的发生,单位抗疫费用增加;2、项目的实施,增加了办公费、差旅费等费用。

6、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年无预算。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年无预算。

8、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。

年初预算为381.95万元,支出决算为59.4万元,完成年初预算的15.55%,决算数小于年初预算数的主要原因是:1、厉行节约,压缩开支;2、财政拨款减少。

9、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年无预算。

10、节能环保支出(类)自然生态保护(款)(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为670万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年无预算。

 11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为18.25万元,支出决算为49.52万元,完成年初预算的271.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位进行了住房公积金补差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出668.7万元,其中:人员经费443.25万元,占基本支出的66.28%,主要包括基本工资120.22万元、津贴补贴102.17万元、奖金52.38万元、伙食补助费7.61万元、绩效工资24.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.15万元、职工基本医疗保险缴费20.29万元、公务员医疗补助缴费21.26万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金49.52万元生活补助6.77万元、奖励金1.35万元、其他对个人和家庭的补助2.29万元;公用经费225.46万元,占基本支出的33.72%,主要包括办公费8.77万元、印刷费8.64万元、水电费3.9万元、邮电费3.76万元、差旅费28.23万元、维修费9.51万元、公务接待费1.73万元、劳务费10.35万元、委托业务费89.65万元、工会经费14.32万元、公务用车运行维护费6.66万元、其他交通费用2.41万元、其他商品和服务支出12.51万元、办公设备购置8.98万元、专用设备购置2.56万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.8万元,支出决算为8.39万元,完成预算的40.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。上年无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为8.8万元,支出决算为1.73万元,完成预算的19.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,上级来人及各项检查减少,与上年相比增加0.07万元,增长4.2%,增长的主要原因是猪肉价格上涨,接待用餐菜品价格也上涨。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元,支出决算为6.66万元,完成预算的55.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,单位公务活动减少,公务用车相应减少,与上年相比减少4.04万元,减少37.75%,减少(增长)的主要原因是受疫情影响,单位公务活动减少,公务用车相应减少。其中公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,上年无公务用车购置费;公务用车运行维护费支出预算为12万元,支出决算为6.66万元,完成预算的55.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,单位公务活动减少,公务用车相应减少,与上年相比减少4.04万元,减少37.75%,减少(增长)的主要原因是受疫情影响,单位公务活动减少,公务用车相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.73万元,占20.62%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.66万元,占79.38%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.73万元,全年共接待来访团组25个、来宾227人次,主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.66万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费6.66万元,主要是公车的维修费用保险费用及油费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出225.46万元,比年初预算数321.95万元减少96.49万元,降低29.97%。主要原因是:1、机构改革,人员减少,公用经费开支减少;2、受疫情影响,公务活动减少。

(二)一般性支出情况

本单位2020年无一般性支出。

(三)政府采购支出情况

单位2020年度政府采购支出总额11.53万元,其中:政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


节能环保支出:反应政府环境保护支出,包括环境保护管理事务支出,环境监测与监察等支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般性财政支出是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的,用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。


第五部分

附件


1、2020年怀化市生态环境局新晃分局部门决算公开表格

2、2020年度怀化市生态环境局新晃分局部门整体支出绩效评价报告等


相关附件

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