第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入200.03万元，2018年总收入233.72万元，与2018年比较，总收入减少33.69万元，减少14%，主要是因为财政压缩开支，厉行节约；2019年总支出205.3万元，2018年总支出238.67万元，总支出减少33.37万元，减少14%，主要是因为财政压缩开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200.03万元，财政拨款收入200.03万元，占100%；其中：社会保障和就业支出188.58万元，占总收入的比例为94%；卫生健康收入6.09万元，占总收入的比例为3%；住房保障收入5.37万元，占总收入的比例为3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计205.3万元，基本支出205.3万元，占100%；其中：社会保障和就业支出193.84万元，占总支出的94%；卫生健康支出6.09万元，占总支出的3%；住房保障支出5.37万元，占总支出的3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入200.03万元，2018年财政拨款总收入233.72万元，与2018年比较，总收入减少33.69万元，减少14%，主要是因为财政压缩开支，厉行节约；2019年财政拨款总支出205.3万元，2018年财政拨款总支出238.67万元，总支出减少33.37万元，减少14%，主要是因为财政压缩开支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出205.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少33.37万元，减少14%，主要是因为财政压缩开支，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出205.3万元，主要用于退休人员的退休费和在职人员的工资、办公费、电费、差旅费等费用支出。支出占比结构情况有以下3个方面：1、按功能分类科目：其中（208）社会保障和就业支出193.84万元，占总支出的比例为94%，（210）卫生健康支出6.09万元，占总支出的3%，（221）住房保障支出5.37万元，占总支出的比例为3%； 2、按支出性质和经济分类：其中人员经费163.9万元，占总支出的比例为80%，日常公用经费41.4万元，占总支出的比例为20%； 3、按支出经济分类：其中工资福利支出158.92万元，占总支出的比例为77%；商品和服务支出41.4万元，占总支出的比例为21%;对个人和家庭的补助支出4.98万元，占总支出的比例为2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为210.77万元，支出决算数为205.3万元，完成年初预算的97%，其中：

1、（208）社会保障和就业支出年初预算数200.08万元，决算支出193.84万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算没有细化到具体功能科目，年中调整预算。其中：

①（20801）人力资源和社会保障管理事务年初预算数182.5万元，决算支出177.84万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算没有细化到具体功能科目，年中调整预算。（2080101）行政运行年初预算数97.06万元，决算支出104.37万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有细化到具体功能科目，年中调整预算.(2080102)一般行政管理事务年初预算数18.57万元，决算支出16.67万元，完成年初预算数的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约。（2080107）社会保险业务管理事务年初预算数14.69万元，决算支出13.61万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约。（2080109）社会保险经办机构年初预算数52.18万元，决算支出43.19万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约。

②（20805）行政事业单位离退休年初预算数16.58万元，决算数15.01万元，完成年初预算的90%，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数16.58万元，决算支出15.01万元，完成年初预算的90%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年基本养老保险缴费基数增加；

③（20827）财政对其他社会保障基金的补助（2082702）财政对工伤保险基金的补助年初预算数0.62万元，决算数0.62万元，完成年初预算的100%；（2082703）财政对生育保险基金的补助年初预算数0.38万元，决算数0.38万元，完成年初预算的100%；

2、（210）卫生健康支出（21011）行政事业单位医疗（2101102）事业单位医疗年初预算数5.48万元，决算数6.09万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年事业单位医疗保险缴费基数增加。

3、（221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201）住房公积金年初预算数5.21万元，决算数5.37万元，完成年初预算数的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年实际住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出205.3万元，其中：人员经费163.9万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；其中：工资福利支出158.92万元，占总支出比例为77%；对个人和家庭的补助支出4.98万元，占总支出比例为2%.

公用经费41.4万元，占基本支出的20%，主要包括办公费17.44万元、印刷费4.23万元、手续费0.04万元、水费0.15万元、电费0.17万元、邮电费0.15万元、差旅费2.11万元、维修费0.05万元、劳务费0.3万元、工会经费5.09万元、公务用车运行维护费0.73万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出10.49万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总预算为8.7万元，实际总支出决算为0.73万元，完成预算的8.3%，其中：

①、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

②、公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元。

③、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.7万元，支出决算为0.73万元，完成预算的19%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少开支，与上年相比减少1.85万元，减少71%,减少的主要原因是2019年严格控制公车使用次数，规范公车管理制度，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.73万元，占19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.73万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.73万元，主要是用于农村养老保险下乡稽核支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出情况：本部门2019年度机关运行经费支出205.3万元，比年初预算数减少4379.19万元，降低95%。主要原因是：年初财政把对农村社会养老保险基金的补助列入了财政预算。

（二）一般性支出情况

无

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无国有资产占用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

第五部分

附件

1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告