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2020年度新晃县老干部服务中心部门决算

发布时间:2021-09-09 09:46 信息来源:新晃县财政局

目 录

第一部分新晃县老干部服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

县老干部服务中心

单位概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家老干部工作方针政策,维护老干部的合法权益;督促落实老干部的政治、生活待遇;积极发挥老干部作用,为新晃经济发展,社会进步再作贡献;组织老干部开展各项文体活动,加强老干部活动室建设和管理,并指导各地老干部活动团体开展有益于老年人身心健康的文体活动;协调安排老干部的健康疗养和健康检查工作;组织安排走访、慰问老干部及年终统计工作;承办县委以及县委组织部交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。县老干部服务中心编制11人,现实有人在职人员11人,单位退休人员2人。有1人企业离休干部与行政离休干部工资持平后的补差部份及离休干部遗孀生活补助在我局发放。挂靠在老干部服务中心的老协组织有老年大学、老年科协、老年保健协会、关心下一代工作委员会等4个。所有账务处理共老干局一个帐户。

(二)决算单位构成。县老干部服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:县老干部服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

(公开表格附后)


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合317.51万元。与2019年相比,减少33.59万元,减少10.57%,主要是因为部门预算比上年缩减了5%

2020年度支出合296.06万元。与2019年相比,减少28.38万元,减少9.59%,主要是因为预算比上年缩减了5%,减少了开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计317.51万元,其中:财政拨款收入317.51万元,占100%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计296.06万元,其中:基本支出296.06万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合317.51万元,与2019年相比,减少33.59万元,减少10.57%,主要是因为部门预算比上年缩减了5%

   2020年度财政拨款支出合296.06万元。与2019年相比,减少28.38万元,减少9.59%,主要是因为预算比上年缩减了5%,减少了开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出296.06万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少28.38万元,减少9.59%,主要是因为预算比上年缩减了5%,减少了开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出296.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)155.29万元,占52.45%;社会保障和就业支出(类)249.07万元,占84.13%;卫生健康支出(类)支出8.79万元,占2.96%;住房保障支出(类)支出23.66万元,占7.99%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为302.89万元,支出决算数为296.06万元,完成年初预算的97.75%,其中:

1一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)

    年初预算为275.46万元,支出决算为15.53万元,完成年初预算的5.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大部分支出决算中纳入离退休人员管理机构支出中。

2社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为219.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:这项支出年初预算纳入其他共产党事务支出中了。

3、社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为11.76万元,支出决算为15.16万元,完成年初预算的128.91%,决算数于年初预算数的主要原因是:缴费比例变动。

4、社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为5.17万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算数的51.06%,决算数于年初预算数的主要原因是:可能年初预算计算有误。

5、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算书0万元,支出决算数为0.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项年初未纳入预算。

6、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)

    年初预算书0万元,支出决算数为10.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时未作此项的预算

7、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)

    年初预算书6.66万元,支出决算数为7.79万元,完成年初预算的116.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是:缴费比例变动。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款住房公积金(项)

    年初预算书5.25万元,支出决算数为23.66万元,完成年初预算的450.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金按照工资缴存基础发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出296.06万元,其中:人员经费228.32万元,占基本支出的52.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费67.74万元,占基本支出的47.15%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元,支出决算为5.05万元,完成预算的45.9%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.66万元,完成预算的13.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费开支,与上年相比增加1万元,增长151.51%,增长的主要原因是去年的有些接待今年才结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为4.39万元,完成预算的73.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费开支与上年相比增加1.9万元,增长43.28%,增长的主要原因是下乡扶贫,导致车辆燃油费、维修费增加。

其中公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比一致;公务用车运行维护费支出预算为6万元,支出决算为4.39万元,完成预算的73.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费开支与上年相比增加1.9万元,增长43.28%,增长的主要原因是下乡扶贫,导致车辆燃油费、维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.66万元,占13.09%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.39万元,占86.93%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.66万元,全年共接待来访团组10个、来宾69人次

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.39万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费4.39万元,主要是公务用车运转支出,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效开展情况:完成目标1:全面落实老干部政治待遇、生活待遇,提高老干部幸福指数、共享改革发展成果。目标2:积极为离退休干部搭建老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为平台,凝聚思想、引领正能量,维护社会和谐稳定,为经济社会发展贡献余热。

(二)绩效目标。贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策,维护老干部的合法权益,督促落实老干部的政治和生活待遇,协同有关部门做好老干部思想政治和医疗保健以及其它方面的服务工作。

(三)绩效评价报告附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出67.74万元,比年初预算数减少26.91万元,降低28.43%。主要原因是:资金紧张,严格控制各项支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.47万元,用于召开老干部春节座谈会,人数约为60人,内容为慰问离退休老干部,听取老干部对本县今年的建设的建议和意见。培训费开支0.4元,用于开展关工委副主任培训,人数5人,内容为关工委副主任工作培训

(三)政府采购支出情况

本单位2020年无政府采购支出

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆2辆,其中,离退休老干部用车1辆、老协组织用车1。领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公出用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、机关运行经费:用于单位基本运行的所有支出,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、老协组织:主要是指老年大学、关工委、老科协、老年保健协会以及其它挂靠的老年组织。

第五部分

附件


1、2020年新晃县老干部服务中心单位部门决算公开表格

2、2020新晃县老干部服务中心单位部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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