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2020年度新晃县贡溪镇人民政府部门决算

发布时间:2021-09-09 10:42 信息来源:新晃县财政局


目 录

第一部分贡溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

贡溪镇人民政府概况

一、部门职责

(一)制定和组织实施本行政区域内的政治、经济、精神文明、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、城乡建设等社会公益事业的综合性工作。

(二)维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(三)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设基公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(四)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(五)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。贡溪镇人民政府内设机构包括“六办三中心一大队”:党政办、党建办、经济社会发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。贡溪镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:贡溪镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

(公开表格附后)


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1281.74万元。与2019年相比,减少86.5万元,减少6.32%,主要是因为项目拨款收入减少。

2020年度支出合计1354.75万元。与2019年相比,增加69.42万元,增长5.4%,主要是因为对农村基础设施建设开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1281.74万元,其中:财政拨款收入1207.27万元,占94.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入74.48万元,占5.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1354.75万元,其中:基本支出849.92万元,占62.74%;项目支出504.83万元,占37.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入合计1207.27万元,与2019年相比,减少160.98万元,减少11.76%,主要是因为项目拨款收入减少。

  2020年度财政拨款支出合计1293.65万元,与2019年相比,增加8.33万元,增长0.65%,主要是因为对农村基础设施建设开支增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1293.65万元,占本年支出合计的95.49%,与2019年相比,财政拨款支出增加8.33万元,增长0.65%,主要是因为对农村基础设施建设开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1293.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出450.88万元,占34.85%;社会保障和就业(类)支出62.96万元,占4.87 %;卫生健康(类)支出28.92万元,占2.23 %;城乡社区(类)支出168.84万元,占 13.05%;农林水(类)支出391.27万元,占30.25 %;交通运输(类)支出140.20万元,占10.84 %;住房保障(类)支出49.69万元,占3.84 %;灾害防治及应急管理(类)支出0.88万元,占0.07 %;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为708.18万元,支出决算数为1293.65万元,完成年初预算的183.1%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一些政府开支从科目名称中列支。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为462.05万元,支出决算为396.31万元,完成年初预算的85.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是:政府厉行节约,减少开支。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为46.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一些政府开支从科目名称中列支。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为62.69万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:一些政府开支从科目名称中列支。

5、一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为35.1万元,支出决算为58.14万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府养老保险开支从该科目名称中列支。

6、一般公共服务社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府失业保险开支从科目名称中列支。

7、一般公共服务社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为2.164万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府工伤保险开支从科目名称中列支。

8、一般公共服务社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府其他社会保障开支从科目名称中列支。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府新冠防疫开支从科目名称中列支。

10、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)  其财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府职工医疗保险开支从科目名称中列支。

11、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府一些开支从科目名称中列支。

12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为105万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村基础设施建设开支从科目名称中列支。

13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)  其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为62.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡基础设施建设开支从科目名称中列支。

14、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡环境卫生开支从科目名称中列支。

15、农林水支出(类)农业农村(款)  农村道路建设(项)。

年初预算为7万元,支出决算为3万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:政府对农村道路建设的投入减少。

16、农林水支出(类)林业和草原(款) 森林资源管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府一些开支从科目名称中列支。

17、农业农村(类)水利(款)  水土保持(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府一些开支从科目名称中列支。

18、农业农村(类)扶贫(款)  行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为67.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府扶贫类开支从科目名称中列支。

19、农业农村(类)扶贫(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.997万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府扶贫类开支从科目名称中列支。

20、农业农村(类)扶贫(款) 农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为46.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府扶贫类开支从科目名称中列支。

21、农业农村(类)扶贫(款)  生产发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府扶贫类开支从科目名称中列支。

22、农业农村(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为133.62万元,支出决算为166.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级开支从科目名称中列支。

23、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为90.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府一些开支从科目名称中列支。

24、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路养护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡镇道路维修开支从科目名称中列支。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)。

年初预算为22.04万元,支出决算为49.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金的基数提高。

26、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款) 地质灾害防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府一些开支从该科目名称中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出832.78万元,其中:人员经费713.45万元,占基本支出的85.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费119.33万元,占基本支出的14.33%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.6万元,支出决算为2.4万元,完成预算的16.44%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比不变。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是政府厉行节约,实行零接待,与上年相比不变。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.6万元,支出决算为2.4万元,完成预算的20.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是政府厉行节约,减少公务车运行开支,与上年相比减少4.95万元,减少67.36%,减少的主要原因是公务车运行维护费用减少。其中公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比不变;公务用车运行维护费支出预算为11.6万元,支出决算为2.4万元,完成预算的20.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少公务车运行开支,与上年相比减少4.95万元,减少67.36%,减少的主要原因是厉行节约,减少公务车运行开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元,其中:公务用车购置费0万元,贡溪镇人民政府更新公务用车0辆公务用车运行维护费2.4万元,主要是公务车运行维护费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

预算绩效附后

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出119.33万元,比年初预算数增加35.54万元,增长42.46%。主要原因是:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用的增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4万元,用于召开政府会议,人数共计2165人,其中:用于召开全镇每周工作例会,人数1680人,内容为每周工作计划安排,学习文件精神;用于召开脱贫攻坚、脱贫普查培训会议,人数400人,内容为上级安排的本阶段任务;用于召开集镇马路市场整治会议,人数39人,用于安排集镇马路市场整治工作事宜;用于召开村干部会议,人数46人,内容为村级工作安排及问题反馈处理。

(三)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是政府日常用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释


一、【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括本级收入和上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府上解收入。一般公共财政预算支出包括本级支出、上解中央支出、对下级的税收返还和转移支付。本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

二、【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、三公经费】三公经费包括因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1因公出国()费,指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件


1、2020年贡溪镇人民政府部门决算公开表格

2、2020年度贡溪镇人民政府部门整体支出绩效评价报告等

相关附件

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