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关于新晃县2021年财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2021-09-20 10:48 信息来源:新晃县财政局

——2021913日在县十七届人大常委会第四十四次会议上

县财政局局长   杨光军

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》,对我县2021年财政预算进行调整。我受县人民政府委托,按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》要求,向人大常委会报告2021年财政预算调整方案(草案),请予审议。

一般公共预算收支调整方案

1.一般公共预算收入调整情况

我县十七届人大六次会议批准的2021年财政预算一般公共预算收入总计262435万元。根据上级转移支付的变化和新增一般债券的增加以及政府性基金收入目前的完成情况,2021一般公共预算收入总计拟调整为263775万元,比年初预算增加1340万元(见附表),具体为:

1)根据截至9月7日已到位的转移支付情况以及对后三个月资金规模测算,拟将一般转移支付收入调整为166203万元,较年初预算数增加2753万元,变化项目是县级基本财力保障奖补转移支付,较年初预算数增加2753万元。

2)根据湖南省财政厅下达我县2021年地方政府新增债券及再融资债券额度有关事项通知,拟将2021债务转贷收入调整为19603万元,年初预算增加8900万元,均为新增一般债券

3)根据政府性基金减收情况,拟将调入资金(政府性基金)调整为10267万元,较年初预算数减少8533万元。

4)根据财政存量资金实际收缴情况,拟将收回存量资金调整为509万元,较年初预算数减少1491万元。

5)根据2020年我县与省财政结算情况,拟将上年结转(专项转移支付)调整为586万元,较年初预算数减少289万元,均为结转下年使用的专项指标款。

2.一般公共预算支出调整情况

我县十七届人大六次会议批准的一般公共预算支出总计262205万元根据上级有关文件精神、县委县政府有关会议纪要及“三保”支出需要,结合一般公共预算收入完成情况,2021一般公共预算支出总计拟调整为263545万元,比年初预算增加1340万元。具体安排如下附表二

1)拟将人员支出调整为133563万元,较年初预算数减少110万元,涉及调整1个项目:企业养老基金县级配套因省统筹不需要县财政配套,调减110万元。

2)拟将还债支出调整为5919万元,较年初预算数减少2575万元,具体项目及金额是:一般债券付息调整为5419万元,较年初预算数减少1075万元;消化暂付款调整为500万元,较年初预算数减少1500万元。

3)拟将项目支出调整为109863万元,较年初预算数增加4025万元,涉及4类情况37个项目。

第一类,因工程进度、工程实物量变化等原因调减年初预算支出4380.17万元,涉及14个项目,分别是:体育彩票销售奖励调减100万元;教育综合基地建设调减2059万元;双创业务规划编制费调减150万元;农村污水处理检测费调减70万元;双创工作经费调减30万元;土壤污染治理与修复成效评估调减30万元;农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证项目经费调减337.94万元;国土空间规划编制调减553万元;标定地价、农用地及集体建设用地地价制定经费调减65.73万元;农村土地确权颁证工作经费调减200万元;乡、村两级清爽工程经费调减364万元;大气空气质量监测站建设调减20万元;怀化迎丰公园植物博物园新晃园建设工程二期调减50.5万元;高铁进站公路绿化提质调减350万元。

第二类,增加安排项目3个,调增预算支出1963.22万元,分别是:以前年度集中支付专项调增1500万元,用于支付已收缴财政存量资金而又形成了实际支出的项目,包括:2018年中央财政城镇保障性安居工程1434.64万元,2018年中央土地整治专项40.36万元,2017年水利灾后薄弱环节建设资金20万元,2018年天堂村仔猪市场维修5万元;农村生活垃圾收转运经费364万元;2019年秋季及2020年春季中小学贫困家庭免教辅书款99.22万元。

第三类,用年初预算项目置换新增一般债安排,即预算项目不变,支付来源从年初本级财力变化为新增一般债券,置换项目9个,置换金额2457.8万元,分别是:消防改造工程(预备费)121.5万元,湖南省2019年直播卫星户户通接收设备采购项目(预备费)138.9万元,2017年城市监控系统建设经费、2017年铁路沿线视频监控“天网”工程经费、2018年城市监控系统建设经费769.5万元,32米云梯消防车购置150万元,人防指挥中心建设工程500万元,县应急指挥中心建设项目349.5万元,大气空气质量监测站建设280万元,怀化迎丰公园植物博物园新晃园建设工程二期98.4万元,高铁进站公路绿化提质50万元。

第四类,因社会事业发展需要,用一般债券资金安排民生项目14个,增加支出6442.2万元,分别是:乡镇集镇基础设施建设项目677.8万元,农村生活垃圾收转运体系配套建设(含垃圾污水处置)及运营项目395万元,18年自然村通水泥路项目726万元,工业集中区道路及配套设施建设项目1146.8万元,工业集中区配套生活区基础设施建设项目2000万元,工业集中区环境提升项目838.9万元,2021年度灭火救援装备89.9万元,城区沥青砼路面维修100万元,环卫抑尘车购置43.8万元,柳寨互通安置区栏杆、桩基工程79万元,林冲镇农村客运站工程56.5万元,农村公路及窄路加宽工程沿线植被恢复33万元,丁字坳木材检查站搬迁建设项目175.5万元,320线波洲红岩至鱼市工业园路口段路面坑槽处治及绿化补植工程80万元。

3.收支平衡情况

经过收支预算调整,2020年我县一般公共预算收入总计263775万元,一般公共预算支出总计263545万元,调整后收支相抵,结转下年支出230万元

二、政府性基金预算收支调整方案

1.政府性基金收入调整情况

我县十七届人大六次会议批准的财政预算政府性基金收入总计97130万元。根据上级下达我县新增专项债券资金情况以及对政府性基金收入形势预测,调整为104680万元,年初预算数增加7550万元,主要调整项目是见附表

国有土地使用权出让收入拟调整为76816万元,较年初预算数减少14215万元。

根据湖南省财政厅下达我县2021年第一批地方政府新增债券额度有关通知,债券转贷收入拟调整为23600万元,较年初预算数增加23600万元,均为新增专项债券。

根据2020年我县与省财政结算情况,拟将上年结转收入调整为2286万元,较年初预算数减少1835万元,均为结转下年使用的专项指标款。

2.政府性基金支出调整情况

根据收入的调整情况,拟将支出总计调整为103643万元,年初预算数增加7550万元,具体调整事项是见附表

国有土地出让权收入安排的支出调整为66300万元,较年初预算数减少6000万元。

污水处理费安排的支出调整为533万元,较年初预算数增加183万元。

债务发行费用调整为16万元,年初预算数增加10万元。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调整为23600万元,年初预算数增加23600万元。增加项目及金额分别是:工业集中区创新创业基地及配套工程建设项目11600万元,工业集中区化工小区基础设施建设项目10000万元,黄家垅特色侗文化旅游提升工程2000万元。

调出金调整为10267万元,较年初预算数减少8533万元

3.收支平衡情况

经过收支调整,我县政府性基金收入总计104680万元,政府性基金支出总计103643万元,收支相抵,结转下年支出1037万元

三、社会保险基金预算调整方案

根据与省财政实际结算情况,拟将2021财政预算社会保险基金上年结余调整为28869万元,较年初预算数增加3860万元。相应将年末滚存结余调整为28435万元,较年初预算数增加3860万元。结余数据涉及到6个险种,具体见附表五。

汇报完毕。

附件:

附表一:2021年一般公共预算收支调整平衡表(草案)

附表二:2021年一般公共预算支出调整明细表(草案)

附表三:2021年政府性基金预算收支调整平衡表(草案)

附表四:2021年政府性基金支出调整明细表(草案)

附表五:2021年社会保险基金预算收支调整平衡表(草案)



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