第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1220.72万元。与2019年相比，减少233.35万元，减少16.05%，主要是因为扶贫资金投入减少。

2020年度支出合计1185.98万元。与2019年相比，减少62.58万元，减少5.01%，主要是因为扶贫资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1220.72万元，其中：财政拨款收入1182.51万元，占96.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入38.2万元，占3.13%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1185.98万元，其中：基本支出1082.92万元，占91.31%；项目支出103.06万元，占8.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入合计1182.51万元，与2019年相比，减少146.73万元,减少11.04%，主要是因为扶贫项目资金安排减少。

  2020年度财政拨款支出合计1127.15万元，与2019年相比，减少32.63万元,减少2.81%，主要是因为扶贫项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1127.15万元，占本年支出合计的95%，与2019年相比，财政拨款支出减少32.63万元，减少2.81%，主要是因为扶贫项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1127.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出589.07万元，占52.26%；教育（类）支出1万元，占0.09%;文化旅游体育与传媒（类）支出0.45万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出55.91万元，占4.96%；卫生健康（类）支出26.09万元，占2.31%；城乡社区（类）支出7.29万元，占0.65%，农林水（类）支出358.46万，占31.80%；交通运输（类）支出58.79万元，占5.22%；住房保障（类）支出25.98万，占2.30%；灾害防治及应急管理（类）支出4.12万，占0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为882.44万元，支出决算数为1127.15万元，完成年初预算的127.73%，其中：

1、一般公共服务（类）（政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为570.22万元，支出决算为589.07万元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为42.95万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余养老金未缴存。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为21.47元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的80.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余职业年金未缴存。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.38万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行医保铺底。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为174.69万元，支出决算为174.69万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.23万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余公积金未缴存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1028.80万元，其中：人员经费949.51万元，占基本支出的92.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费79.29万元，占基本支出的7.71%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为3.6万元，完成预算的16.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待支出，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为3.6万元，完成预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护支出减少，与上年相比减少0.35万元，减少8.86%,减少的主要原因是公车运行维护减少。其中公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为3.6万元，完成预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费用减少，与上年相比减少0.35万元，减少8.86%,减少增长的主要原因是公车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.6万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.6万元，主要是车辆燃油费，保险费，维修费，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收入。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

预算绩效附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出79.29万元，比年初预算数减少25.25万元，降低24.15%。主要原因是：本年度还有部分支出未结账。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元，用于召开政府会议，人数400人，内容全乡每月例会、总结会、人代会、党代会等。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括本级收入和上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府上解收入。一般公共财政预算支出包括本级支出、上解中央支出、对下级的税收返还和转移支付。本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

二、【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

1、2020年米贝苗族乡人民政府部门决算公开表格

2、2020年度米贝苗族乡人民政府部门整体支出绩效评价报告等