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2020年度新晃县团县委单位部门决算

发布时间:2021-09-09 09:53 信息来源:新晃县财政局

目 录

第一部分新晃县团县委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新晃县团县委单位概况

一、部门职责

(一)团县委是党领导的先进青年的群众组织,是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能职责是:组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新晃县团县委单位内设机构包括:办公室、希望工程领导小组办公室

(二)决算单位构成。新晃县团县委单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:新晃县团县委本级单位本级

第二部分

部门决算表

(公开表格附后)


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合85.89万元。与2019年相比,增加23.96万元,增长38.69%,主要是因为本年度增加防疫、扶贫、团代会、少代会、暖冬活动等工作经费。

2020年度支出合64.49万元。与2019年相比,增加4.16万元,增长6.9%,主要是因为本年增加防疫、团代会、少代会、暖冬活动等工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计85.89万元,其中:财政拨款收入81.37万元,占94.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.52万元,占5.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计64.49万元,其中:基本支出64.49万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入合81.37万元,与2019年相比,增加19.44万元,增长31.39%,主要是因为本年度增加防疫、团代会、少代会、暖冬活动等工作经费。

  2020年度财政拨款支出合59.97万元,与2019年相比,减少0.36万元,减少0.6%,主要是因为用其他收入支付了基本支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出59.97万元,占本年支出合计的93%,与2019年相比,财政拨款支出减少0.36万元,减少0.6%,主要是因主要是因为用其他收入支付了基本支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出59.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出54.81万元,占91.4%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2.3万元,占3.84%;卫生健康(类)支出1.48万元,占2.46%;住房保障(类)支出1.38万元,占2.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为95.53万元,支出决算数为59.97万元,完成年初预算的67.51%,其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为69.13万元,支出决算为44.2万元,完成年初预算的63.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩经费、节约开支。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

年初预算为7.2万元,支出决算为6万元,完成年初预算的83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩经费、节约开支。

3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为5.8万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的79.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩经费、节约开支。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为7.26万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的31.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。         年初预算为2.42万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的61.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为4.91万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的28.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出59.97万元,其中:人员经费51.79万元,占基本支出的86.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、救济费、其他对个人和家庭的补助;公用经费8.18万元,占基本支出的13.64%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训、公务接待费、劳务费、其他交通费用

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.12万元,支出决算为0.64万元,完成预算的57.14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,。

公务接待费支出预算为1.12万元,支出决算为0.64万元,完成预算的57.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要的接待,与上年相比减少0.51万元,减少43.99%,减少的主要原因是厉行节约,减少不必要的接待

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,上年没有公务用车购置费及运行维护费支出预算和决算数其中公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,上年没有公务用车购置费预算和决算数;公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,上年没有公务用车运行维护费预算和决算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.64万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.64万元,全年共接待来访团组7个、来宾152人次,主要是少先队活动、基层团干活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,新晃县团县委(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.18万元,比年初预算数减少4.88万元,降低37.37%。主要原因是:厉行节约、减少不必要的开支

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.36万元,用于开展少先队、职业中专青年活动培训,人数120人,内容为对少先队、职业中专青年培训

(三)政府采购支出情况

单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


1机关运行经费:主要是办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、公务接待费:主要是少先队活动、基层团干支出发生的支出。


第五部分

附件


1、2020年新晃县团县委部门决算公开表格

2、2020年度新晃县团县委部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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