第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计85.89万元。与2019年相比，增加23.96万元，增长38.69%，主要是因为本年度增加防疫、扶贫、团代会、少代会、暖冬活动等工作经费。

2020年度支出合计64.49万元。与2019年相比，增加4.16万元，增长6.9%，主要是因为本年增加防疫、团代会、少代会、暖冬活动等工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计85.89万元，其中：财政拨款收入81.37万元，占94.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.52万元，占5.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计64.49万元，其中：基本支出64.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入合计81.37万元，与2019年相比，增加19.44万元,增长31.39%，主要是因为本年度增加防疫、团代会、少代会、暖冬活动等工作经费。

  2020年度财政拨款支出合计59.97万元，与2019年相比，减少0.36万元,减少0.6%，主要是因为用其他收入支付了基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出59.97万元，占本年支出合计的93%，与2019年相比，财政拨款支出减少0.36万元,减少0.6%，主要是因为主要是因为用其他收入支付了基本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出59.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.81万元，占91.4%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出2.3万元，占3.84%；卫生健康（类）支出1.48万元，占2.46%；住房保障（类）支出1.38万元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为95.53万元，支出决算数为59.97万元，完成年初预算的67.51%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为69.13万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的63.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费、节约开支。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为7.2万元，支出决算为6万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费、节约开支。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为5.8万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的79.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费、节约开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.26万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的31.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。         年初预算为2.42万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的61.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）

年初预算为4.91万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的28.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出59.97万元，其中：人员经费51.79万元，占基本支出的86.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.18万元，占基本支出的13.64%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.12万元，支出决算为0.64万元，完成预算的57.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务接待费支出预算为1.12万元，支出决算为0.64万元，完成预算的57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待，与上年相比减少0.51万元，减少43.99%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年没有公务用车购置费及运行维护费支出预算和决算数。其中公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年没有公务用车购置费预算和决算数；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年没有公务用车运行维护费预算和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组7个、来宾152人次，主要是少先队活动、基层团干活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新晃县团县委（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.18万元，比年初预算数减少4.88万元，降低37.37%。主要原因是：厉行节约、减少不必要的开支

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.36万元，用于开展少先队、职业中专青年活动培训，人数120人，内容为对少先队、职业中专青年培训；

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：主要是办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、公务接待费：主要是少先队活动、基层团干支出发生的支出。

第五部分

附件

1、2020年新晃县团县委部门决算公开表格

2、2020年度新晃县团县委部门整体支出绩效评价报告等