首页 > 政务公开 > 县本级信息公开目录 > 财政资金

2020年度中寨镇人民政府单位部门决算

发布时间:2021-09-09 11:18 信息来源:新晃县财政局

目 录

第一部分中寨镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中寨镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一)中寨镇人民政府主要负责本行政区域内的政治、经济、精神文明、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、城乡建设等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中寨镇人民政府单位内设机构包括:分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。中寨镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中寨镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

(公开表格附后)


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1646.84万元。与2019年相比,增加109.09万元,增长7.09%,主要是因为政府性基金的增加。

2020年度支出合计1709.73万元。与2019年相比,增加196.5万元,增长12.99%,主要是因为政府性基金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1646.84万元,其中:财政拨款收入1640.5元,占99.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.34万元,占0.38%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1709.73万元,其中:基本支出1120.45万元,占65.53%;项目支出589.28万元,占34.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计1640.5万元,与2019年相比,增加102.75万元,增长6.68%,主要是因为政府性基金的增加。

2020年度财政拨款支出合计1703.39元,与2019年相比,增加190.16万元,增长12.57%,主要是因为政府性基金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1336.68万元,占本年支出合计的78.18%,与2019年相比,财政拨款支出减少126.55万元,减少8.65%,主要是因为落实过“紧日子”要求,持续压减一般性支出,大力压缩非重点、刚性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1336.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出624.09万元,占46.68%;公共安全(类)支出13万元,占0.97%;科学技术(类)支出1.38万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出45.76万元,占3.42%;卫生健康(类)支出28.09万元,占2.1%;城乡社区(类)支出9.69万元,占0.72%;农林水(类)支出507.2万元,占37.94%;交通运输(类)支出16万元,占1.19%;商业服务业等(类)支出15万元,占1.12%;自然资源海洋气象等(类)支出2.52万元,占0.19%;住房保障(类)支出25.43万元,占1.9%;灾害防治及应急管理(类)支出9万元,占0.67%;其他(类)支出39.52万元,占3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为954.67万元,支出决算数为1336.68万元,完成年初预算的140.01%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为597.97万元,支出决算为568.95万元,完成年初预算的95.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未发放2019年度绩效、综治奖等人员经费。

2、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转的道路交通安全专项资金。

3、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为73.54万元,支出决算为42.92万元,完成年初预算的58.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年年初预算和2020年年末决算类款项进行了调整。

5、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府工伤保险科目从该科目名称中列支

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项))。

年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府生育保险科目从该科目名称中列支。

7、卫生健康(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为25.6万元,支出决算为27.63万元,完成年初预算的107.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年生育保险调至医疗保险一起缴纳。

8、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加对城乡环境卫生建设资金。

9、农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为118.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加驻村扶贫队生活及交通补助、2018年驻村工作队绩效、2019年驻村工作队绩效和驻村扶贫队办公费。

10、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为230.09万元,支出决算为264.44万元,完成年初预算的114.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加村级补助资金。

11、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加扶贫项目及水毁灾毁公路资金。

12、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加农贸市场附属设施工程建设资金。

13、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转2019年地质灾害点补助经费。

14、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为27.47万元,支出决算为25.43万元,完成年初预算的92.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是:20年第四季度公积金单位部分未缴纳。

15、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2020地质灾害防治点补助及水毁灾毁资金。

16、其他(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为39.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加十三五中央专项彩票公益金项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1120.45万元,其中:人员经费911.22万元,占基本支出的81.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费209.23万元,占基本支出的18.67%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为10万元,完成预算的38.46%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无因公出国(境)费用。

公务接待费支出预算为12万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是上级规定变化1811月后乡镇对县级单位不准进行接待,所以无接待费用产生。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算14万元,支出决算为10万元,完成预算的71.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是还有部分公务用车运行维护费未报账,与上年相比减少2.26万元,减少18.43%,减少的主要原因是还有部分公务用车运行维护费未报账。其中公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是公务用车购置费用;公务用车运行维护费支出预算为14万元,支出决算为10万元,完成预算的71.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是还有部分公务用车运行维护费未报账,与上年相比减少2.26万元,减少18.43%,减少的主要原因是还有部分公务用车运行维护费未报账。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元,其中:公务用车购置费0万元,中寨镇人民政府更新公务用车0公务用车运行维护费10万元,主要是油费、维修费、保险费、车辆年检等支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入366.71万元;年初结转和结余0万元;支出366.71万元,其中基本支出0万元,项目支出366.71万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度中寨镇人民政府预算情况说明附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出209.24万元,比年初预算数增加90.55万元,增长76.29%,主要原因是2019年未结账款项于2020年结清。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.15万元,用于召开人大会议,人数140人,内容为每年人大正常会议;用于召开年底干部总结会议,人数127人,内容每年例行总结;用于每月例会、扶贫工作会、疫情防控等会议,人数90人,内容为进行扶贫工作的部署、开展、总结,对上级指示的传达等;开支培训费0万元;未举节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是下标处理调解问题,到县城送达文件等;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件


12020年中寨镇人民政府单位部门决算公开表格

22020年度中寨镇人民政府单位部门整体支出绩效评价报告等

相关附件

扫一扫在手机打开当前页